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小爽老師

職稱： 初級會計師

2019-02-26 12:51

您好，您可以在這個月報稅時把上期認證的發(fā)票填到附表二里，超過認證期的發(fā)票只能全部進入費用或者成本

和諧 追問

2019-02-26 13:05

老師，附表二第幾行？超期認證，發(fā)票費用成本分錄怎么寫？

小爽老師 解答

2019-02-26 13:17

您好，填在第三欄里，如果是庫存就是，借：庫存商品，貸：銀行，如果是服務(wù)費的進項就是借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付

和諧 追問

2019-02-26 13:21

老師，付表二第三行是前期認證相符且本期申報抵扣，也就是說我2018年認證的在2019年3月份也可以填到這一行里，對嗎？

小爽老師 解答

2019-02-26 13:22

對的，他就是已認證但沒有填的進項

和諧 追問

2019-02-26 13:22

老師，太感謝您了，謝謝您的指點迷津

小爽老師 解答

2019-02-26 13:26

不客氣，如果沒有問題了請評價，謝謝了

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相關(guān)問題討論
你好，一般是不能抵扣的哈，除非你能證明是因為比如天災(zāi)，或者你公司財務(wù)人員擅自離職
2019-10-31 18:08:02
您好，您可以在這個月報稅時把上期認證的發(fā)票填到附表二里，超過認證期的發(fā)票只能全部進入費用或者成本
2019-02-26 12:51:51
你好，按普通發(fā)票入賬就是了
2018-05-10 11:18:16
把進項計入原成本或費用。 借生產(chǎn)成本或某支出貸應(yīng)交稅費—增值稅—進項轉(zhuǎn)出
2017-06-23 18:37:51
你好，會的，只能價稅合計入賬
2018-10-31 19:03:13
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