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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-02-26 14:15

你好 不需要計提 你做收入的時候貸方做增值稅即可   繳納增值稅和附加稅的分錄:借方應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅或者城建稅等貸方銀行或者現(xiàn)金

芳妹幾 追問

2019-02-26 14:26

老師沒看明白,我15號交了上個月的增值稅,分錄該怎么做?

meizi老師 解答

2019-02-26 14:28

你好 借方應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸方銀行  你們是一般納稅人還是小規(guī)模  小規(guī)模就這樣做即可

芳妹幾 追問

2019-02-26 14:33

一般納稅人

芳妹幾 追問

2019-02-26 14:34

借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 月初實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款

芳妹幾 追問

2019-02-26 14:35

按這個分錄作做的行么?一般納稅人

meizi老師 解答

2019-02-26 14:35

本月繳納上月的增值稅 
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 
本月繳納當(dāng)月的增值稅 
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸;銀行存款

芳妹幾 追問

2019-02-26 14:39

老師不需要計提嗎

meizi老師 解答

2019-02-26 14:40

你好 增值稅本不用計提 就是你確定收入的時候做借方應(yīng)收賬款或者銀行貸方主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅

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計提增值稅和附加稅會計分錄: 1. 應(yīng)交稅費:借:應(yīng)交稅費,貸:應(yīng)交增值稅和附加稅。 2. 應(yīng)付賬款:借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)交增值稅和附加稅。 3. 現(xiàn)金:借:現(xiàn)金,貸:應(yīng)交增值稅和附加稅。 繳納增值稅和附加稅會計分錄: 1. 應(yīng)交稅費:借:應(yīng)交稅費,貸:應(yīng)交增值稅和附加稅。 2. 銀行存款:借:銀行存款,貸:應(yīng)交增值稅和附加稅。 3. 應(yīng)交稅費減免:借:應(yīng)交稅費減免,貸:應(yīng)交增值稅和附加稅。 拓展知識:增值稅和附加稅是一種地方稅,由國家、省、市三級政府共同制定,收入用于補充政府的財政收入,維持政府的正常運轉(zhuǎn)。增值稅和附加稅的稅率不同,具體由國家、省、市稅務(wù)局根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟情況制定而定。
2023-03-20 13:04:16
你好,是一般納稅人的嗎?
2022-04-01 12:49:06
你好,計提時,借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加等等
2016-12-01 17:05:47
您好,小規(guī)模還是一般納稅人
2021-11-08 10:05:01
你好,看不到您上傳的附加稅分錄?
2019-04-16 16:39:09
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