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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-02-27 09:51

你好 跨年了的損益要走以前年度損益  不能直接走19年的當年費用

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跨年不能作廢,只能沖紅。 按沖銷收入做“利潤分配-未分配利潤”科目 1、紅字發(fā)票 借:應收賬款 退票的不含稅數(shù)負數(shù) 貸:以前年度損益調整 退票的不含稅數(shù)負數(shù) 應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 負數(shù) 2、沖回12月份結轉成本 借:庫存商品 貸:以前年度損益調整 3、結轉未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 (余額)
2020-06-02 11:25:30
你好,這種情況不需要做以前年度損益調整,
2020-05-15 14:20:30
您好,您2019年的時候已經平了是嗎
2019-09-24 12:12:46
你好,匯算清繳納稅調減。不調賬,因為賬載21年度調整 匯算清繳納稅調減在附表105000的第30行調整
2021-05-19 18:00:31
你好 你已經申報了就不去改賬了 走以前年度損益調整來做
2019-07-26 17:41:11
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