劉 追問

2019-02-27 15:47

今年一月份退回來的

樸老師 解答

2019-02-27 15:48

借：銀行存款

貸：應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交所得稅

借：應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交所得稅

借：所得稅費(fèi)用                    紅數(shù)

貸：本年利潤(rùn)

貸：所得稅費(fèi)用                    紅數(shù)

劉 追問

2019-02-27 16:22

老師，請(qǐng)問每年年末都要做一筆本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配的分錄嗎？財(cái)務(wù)軟件能否自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)？

樸老師 解答

2019-02-27 16:38

這要看你的軟件了，軟件不自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)你就手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)

劉 追問

2019-02-27 16:57

去年財(cái)務(wù)軟件沒有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，我忘記手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了，但是報(bào)表已經(jīng)報(bào)出去了，如果現(xiàn)在反扎賬到去年12月，會(huì)對(duì)報(bào)表數(shù)字有影響嗎

劉 追問

2019-02-27 16:57

麻煩老師了

樸老師 解答

2019-02-27 17:27

你好，會(huì)影響的哦，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝