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追逐繁星
于2019-02-27 15:44 發(fā)布 ??1277次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-02-27 16:14
借費用貸應交稅費-應交增值稅-進項轉出
追逐繁星 追問
2019-02-27 16:16
老師,是借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,月末的時候需要調整
郭老師 解答
2019-02-27 16:25
進項轉出分錄不對,上面給你寫了
2019-02-27 16:27
老師,之前借記:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)這個不需要調整么?
2019-02-27 16:38
是的
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印花稅,是增值稅進項發(fā)票不含稅金額+增值稅銷項發(fā)票不含稅金額再*稅率,還是指進項發(fā)票全額+銷項的全額發(fā)票呢
答: 你好 你們有購銷合同嗎 你們合同是否有金額
應交增值稅是銷項發(fā)票的未稅價減去進項發(fā)票的未稅價,還是銷項發(fā)票的增值稅稅額減去銷項發(fā)票的增值稅稅額?
答: 您好,是后者銷項發(fā)票的增值稅減去進項稅額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅發(fā)票進項稅額轉出
答: 收到企業(yè)的一張專票,去年已經認證
本月開出增值稅專用發(fā)票含稅額共28100,進項票總額23149.2,進項稅額1534.69,本月該交多少增值稅
討論
當月開出增值稅發(fā)票有銷項稅,沒有收到增值稅進項稅發(fā)票,次月不申報銷項稅,有增值稅發(fā)票進項稅在申報,可以不
我有增值稅專用發(fā)票的銷項,無增值稅專用發(fā)票的進項,但有增值稅普通發(fā)票進項,兩者能抵扣嗎
您好,老師,我們是小規(guī)模納稅人,我們給對方開的發(fā)票是增值稅普通發(fā)票,稅額是1249.66元,普通發(fā)票的增值稅稅額是不是再沒有增值稅專用發(fā)票的進項稅額進項抵扣時,這個開出去的普通發(fā)票就需要繳納增值稅,還是有進項稅額的普通發(fā)票也能抵扣進項稅額?
勾選進項發(fā)票,有一部分是認證抵扣有一部分是認證不抵扣,那么增值稅進項稅額明細表怎么填寫?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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郭老師 解答
2019-02-27 16:25
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2019-02-27 16:27
郭老師 解答
2019-02-27 16:38