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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-27 16:40

你這個(gè)是幾時(shí)的所得稅

杜汝娟 追問(wèn)

2019-02-27 16:44

平時(shí)季度，和最后一個(gè)季度

杜汝娟 追問(wèn)

2019-02-27 16:44

都要

maize老師 解答

2019-02-27 16:52

計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 
同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 
  借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 
  貸：以前年度損益調(diào)整。 
  補(bǔ)交稅款時(shí) 
  借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 
貸：銀行存款 
之前沒(méi)有計(jì)提就只能做這個(gè)，跨年，沒(méi)有跨年就做 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)

杜汝娟 追問(wèn)

2019-02-27 16:56

最后一個(gè)季度都是第二年一月份了，這種就按跨年做嗎

maize老師 解答

2019-02-27 16:58

跨年你要是之前之前計(jì)提那就按上面做

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借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　 交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2019-07-17 10:59:20
你好，借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
2019-12-23 11:26:59
借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2023-12-08 14:00:57
計(jì)提時(shí)，借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 繳納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2018-10-24 13:42:02
你好，借以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2020-05-21 17:13:24
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