Zzz7 追問

2019-02-28 08:55

但是我12月的時候做了借：應(yīng)收紅字 貸庫存紅字 貸銷項稅了 主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本沒做賬怎么辦呢

鄒老師 解答

2019-02-28 08:57

你好，把你之前做的 借：應(yīng)收紅字 貸庫存紅字分錄沖銷
然后補做這個分錄
借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目
借；庫存商品 貸；主營業(yè)務(wù)成本

Zzz7 追問

2019-02-28 08:58

可是跨年了我12月報稅的財務(wù)報表也有錯誤 能怎么補救呢

鄒老師 解答

2019-02-28 08:58

你好，按上面的調(diào)整分錄出具新的財務(wù)報表，然后去稅局做更正財務(wù)報表

Zzz7 追問

2019-02-28 09:00

這個可以2月做賬調(diào)整是么 那一月的報表也是不對的 去稅務(wù)調(diào)整后 匯算清繳的時候也需要去調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2019-02-28 09:01

你好，可以在發(fā)現(xiàn)的時候調(diào)整
匯算清繳也需要按調(diào)整之后的報表數(shù)據(jù)報送

Zzz7 追問

2019-02-28 09:41

跨年了還可以做紅字么

鄒老師 解答

2019-02-28 09:43

你好，可以做紅字處理的

Zzz7 追問

2019-02-28 09:53

那老師 我可不可以返結(jié)賬 去十二月把帳調(diào)了 再拿12月和1月正確的報表去稅務(wù)局啊

鄒老師 解答

2019-02-28 09:58

你好，你單位軟件可以跨年反結(jié)賬嗎？

Zzz7 追問

2019-02-28 10:32

可以的

鄒老師 解答

2019-02-28 10:38

你好，那可以反結(jié)賬到去年進行修改，然后按更正之后的報表做稅局報表更正