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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-02-28 15:31

你要計提所得稅費用的，借：所得稅費用  貸：應交稅費—應交所得稅

隨風而行 追問

2019-02-28 15:59

老師，應該年末就要做這個分錄吧

隨風而行 追問

2019-02-28 16:03

我現(xiàn)在的應交稅費_企業(yè)所得稅借方余額是57萬，怎么調啊

隨風而行 追問

2019-02-28 16:04

再做分錄借方57萬，那余額不更多了

辜老師 解答

2019-02-28 16:25

你現(xiàn)在是貸應交稅費，這樣就能把借方余額結平了

隨風而行 追問

2019-02-28 16:45

現(xiàn)在是借應交稅費-企業(yè)所得稅57萬

當時銀行交錢時做的分錄是借應交稅費-企業(yè)所得稅，貸銀行存款

辜老師 解答

2019-03-01 11:28

現(xiàn)在是補記提所得稅 費用，借：所得稅費用 貸：應交稅費—應交所得稅

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相關問題討論
借：以前年度損益調整-所得稅費用 貸：應交稅費-應交所得稅 借：應交稅費-應交所得稅 貸：銀行存款
2020-05-05 11:06:06
你好！ 這部分所得稅，以前有沒有計提呢？
2020-12-30 17:49:11
你好，借：以前年度損益調整 貸：應交稅費 借：應交稅費 貸：銀行存款
2020-09-12 11:12:03
借利潤分配，貸應交稅費
2017-07-10 16:17:25
企業(yè)匯算清繳補交所得稅，是指企業(yè)在納稅期限屆滿后，由于匯繳及計稅錯誤，造成實際應納稅款大于實際匯繳稅款時，或由于未按規(guī)定納稅而應補交欠繳稅款等原因造成應納稅款超出實際匯繳稅款，需補繳稅款的情況。其賬務處理則是先將補交的稅款計入未交稅金減免款項，隨后反計入已交稅金，最后進行貸方結轉，將未交稅金減免款減到0即可。 拓展知識：另一種賬務處理方式是將補繳的稅款計入增值稅應稅項貸方，最后結轉增值稅應繳清空，以及對應入帳到企業(yè)應交稅款貸方。
2023-02-26 16:53:51
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