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送心意

小黎老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-01 12:43

您好,應(yīng)交稅費(fèi)未繳納的稅,是沒(méi)有繳納的稅金

Sunny 追問(wèn)

2019-03-01 12:47

老師,如果金額是負(fù)數(shù)就是留底的?

小黎老師 解答

2019-03-01 12:48

您好,如果負(fù)數(shù)一般是留底,還要看各科目的情況

Sunny 追問(wèn)

2019-03-01 12:53

哦,老師,我這里的留底金額和實(shí)際不符,表上面留底金額和實(shí)際留底差出來(lái)幾十元,這個(gè)有問(wèn)題嗎?

小黎老師 解答

2019-03-01 13:04

您好,需要你明細(xì)科目分析下,差在哪里再做調(diào)整

Sunny 追問(wèn)

2019-03-01 13:42

老師,分析不出來(lái)了,這是上一年查出來(lái)的,能不能直接做一筆分錄來(lái)調(diào)整一下?

小黎老師 解答

2019-03-01 13:43

您好,那這個(gè)實(shí)在分析不出來(lái),可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外調(diào)整

Sunny 追問(wèn)

2019-03-01 13:44

怎么做分錄?

小黎老師 解答

2019-03-01 13:46

你好,如果進(jìn)項(xiàng)稅額多 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))

Sunny 追問(wèn)

2019-03-01 13:50

老師,能不能在2月份的一筆進(jìn)項(xiàng)稅額費(fèi)里面少記錄這幾十元的金額?就不做營(yíng)業(yè)外支出了,還沒(méi)有用過(guò)這個(gè)科目。

小黎老師 解答

2019-03-01 13:51

您好,您認(rèn)證的時(shí)候稅務(wù)系統(tǒng)是聯(lián)網(wǎng)的,建議不要少做。

Sunny 追問(wèn)

2019-03-01 13:56

哦,那只能按照 
借:營(yíng)業(yè)外支出  
  貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 
這筆分錄做?

Sunny 追問(wèn)

2019-03-01 13:57

老師,留底的實(shí)際比報(bào)表上面多出來(lái)74.85,這個(gè)就按照您說(shuō)的這筆分錄調(diào)整嗎?

小黎老師 解答

2019-03-01 13:57

您好,是的。按照這個(gè)分錄調(diào)整這個(gè)科目。

Sunny 追問(wèn)

2019-03-01 13:58

營(yíng)業(yè)外支出能換成別的科目嗎? 
管理費(fèi)用之類(lèi)的

小黎老師 解答

2019-03-01 13:59

您好,這個(gè)留底一般是什么問(wèn)題都要查找出來(lái)的,查找不出來(lái)是建議不要處理的。

Sunny 追問(wèn)

2019-03-01 14:29

老師,去年是這一筆錯(cuò)誤了,這是員工自己購(gòu)買(mǎi)開(kāi)的公司發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證,稅額轉(zhuǎn)出,可是和那個(gè)月的實(shí)際差出110.00,應(yīng)該怎么調(diào)整?

小黎老師 解答

2019-03-01 14:31

您好,如果當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出實(shí)際轉(zhuǎn)的少了,那就賬務(wù)上補(bǔ)轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

Sunny 追問(wèn)

2019-03-01 14:33

老師,如圖就是當(dāng)時(shí)做的分錄,不對(duì)嗎? 
報(bào)表留底金額比實(shí)際少了110.21,可是申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額里面包括了110.21,這是哪里錯(cuò)了,

小黎老師 解答

2019-03-01 14:35

您好,你看下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這筆分錄有沒(méi)有對(duì)沖最后的未交增值稅還是一直掛到賬上

Sunny 追問(wèn)

2019-03-01 14:45

老師,看哪個(gè)明細(xì)科目?

小黎老師 解答

2019-03-01 14:53

您好,看進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目是否還有余額

Sunny 追問(wèn)

2019-03-01 15:00

老師,有余額

小黎老師 解答

2019-03-01 15:01

您好,那就是當(dāng)期沒(méi)轉(zhuǎn)入未交增值稅這個(gè)科目交稅導(dǎo)致的

Sunny 追問(wèn)

2019-03-01 15:09

老師,應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整?

小黎老師 解答

2019-03-01 15:10

您好,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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你好,說(shuō)明有預(yù)交稅款,或者進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額有期末留底稅額
2018-12-05 15:17:32
一般納稅人應(yīng)交稅費(fèi)在資產(chǎn)負(fù)債表中借方表示留抵增值稅
2020-12-09 10:33:03
資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅金的余額為負(fù)數(shù)原因有三種: 增值稅有進(jìn)項(xiàng)留抵額,就是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額; 實(shí)繳的稅款數(shù)大于計(jì)提的稅款; 憑證或賬薄記錄有誤;
2019-09-29 16:35:55
您好!因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅金比較多,大于銷(xiāo)項(xiàng)的金額。
2016-07-22 16:57:26
那我找找原因吧 ?老師分公司印花稅在總公司申報(bào)嘛 分公司印花稅,沒(méi)有稅費(fèi)認(rèn)定信息
2022-07-11 14:08:28
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