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送心意

宋生老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-01 16:26

你好!借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費(fèi)用

追問(wèn)

2019-03-01 16:31

問(wèn)題是我上月需要交的增值稅是2000,申報(bào)的時(shí)候直接抵減了480  ,實(shí)際交費(fèi)1523    現(xiàn)在 我是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000  然后不然寫(xiě)分錄

宋生老師 解答

2019-03-01 16:33

你好!你是小規(guī)模還是一般納稅人。

追問(wèn)

2019-03-01 16:37

一般納稅人

追問(wèn)

2019-03-01 16:46

???????????

宋生老師 解答

2019-03-01 16:46

你好!如果是這樣的話,你本期的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅應(yīng)該是按抵扣后的金額做。 
也就是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
 
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2000-480

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借管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費(fèi)用-負(fù)數(shù)
2019-06-27 08:48:23
你好,沒(méi)有產(chǎn)生泊湖區(qū)嗎
2019-07-05 18:54:40
您好!購(gòu)買(mǎi)防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營(yíng)業(yè)外收入
2017-07-19 13:52:11
你好?。ㄒ唬┰鲋刀愐话慵{稅人的會(huì)計(jì)處理 按稅法有關(guān)規(guī)定,增值稅一般納稅人初次購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,應(yīng)在“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目下增設(shè)“減免稅款”專(zhuān)欄(三級(jí)科目,增加記借方),用于記錄該企業(yè)按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額。 借記管理費(fèi)用 820 貸:銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金 820 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 820 貸:管理費(fèi)用 820 小規(guī)模納稅人的賬務(wù)處理 按稅法有關(guān)規(guī)定,小規(guī)模納稅人初次購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額應(yīng)直接沖減“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目。 借:管理費(fèi)用 820 貸銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金 820 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 820 貸:管理費(fèi)用 820
2019-07-11 11:20:16
您好 支付時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金等 抵減時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
2020-05-01 18:01:47
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