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云霞瑾色
于2019-03-02 14:43 發(fā)布 ??1053次瀏覽
佟老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2019-03-02 14:44
你好,是18年計提數小于19年實際發(fā)放金額嗎?
云霞瑾色 追問
2019-03-02 14:45
是的老師
佟老師 解答
2019-03-02 14:46
您說一下具體少多少金額
關鍵是有的費用變少了,有的變多的
如果每個科目都少我還可以補計提
但是有科目提多了 ,得沖
2019-03-02 14:47
如果相關的金額不大可以直接在當期做調整的,如果涉及金額較大要用以前年度損益調整科目,
2019-03-02 14:49
所以我想全部反沖 再重新計提
2019-03-02 14:56
是不是只要是損益類的科目 跨年度調整都要用以前年度損益調整
2019-03-02 15:01
重新計提應該是 借:管理費 950 銷售費 820 、生產成本1200、研發(fā)支出 830 貸:應付職工薪酬3800
2019-03-02 15:07
我看你的這個金額調整,直接調整當期就可以了,就是上述分錄,不需要用以前年度損益調整
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佟老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
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云霞瑾色 追問
2019-03-02 14:45
佟老師 解答
2019-03-02 14:46
云霞瑾色 追問
2019-03-02 14:46
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2019-03-02 14:46
云霞瑾色 追問
2019-03-02 14:46
佟老師 解答
2019-03-02 14:47
云霞瑾色 追問
2019-03-02 14:49
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2019-03-02 14:56
云霞瑾色 追問
2019-03-02 15:01
佟老師 解答
2019-03-02 15:07