云霞瑾色 追問

2019-03-02 14:45

是的老師

佟老師 解答

2019-03-02 14:46

您說一下具體少多少金額

云霞瑾色 追問

2019-03-02 14:46

關(guān)鍵是有的費用變少了，有的變多的

云霞瑾色 追問

2019-03-02 14:46

如果每個科目都少我還可以補(bǔ)計提

云霞瑾色 追問

2019-03-02 14:46

但是有科目提多了 ，得沖

佟老師 解答

2019-03-02 14:47

如果相關(guān)的金額不大可以直接在當(dāng)期做調(diào)整的，如果涉及金額較大要用以前年度損益調(diào)整科目，

云霞瑾色 追問

2019-03-02 14:49

所以我想全部反沖 再重新計提

云霞瑾色 追問

2019-03-02 14:56

是不是只要是損益類的科目 跨年度調(diào)整都要用以前年度損益調(diào)整

云霞瑾色 追問

2019-03-02 15:01

重新計提應(yīng)該是 借：管理費 950 
銷售費 820 、生產(chǎn)成本1200、研發(fā)支出 830 貸：應(yīng)付職工薪酬3800

佟老師 解答

2019-03-02 15:07

我看你的這個金額調(diào)整，直接調(diào)整當(dāng)期就可以了，就是上述分錄，不需要用以前年度損益調(diào)整