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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-03-02 15:22

是貨款是老板收了嗎，那就做借其他應(yīng)收款，貸應(yīng)收賬款

艾凌 追問

2019-03-02 15:25

是的，公司欠老板往來款，老板之前借給公司的，這次貨款就直接收老板那里了，算是還款，一下兩筆賬單我該怎么做賬呢

maize老師 解答

2019-03-02 15:27

你之前老板掛啥其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款

艾凌 追問

2019-03-02 15:31

老板借錢給公司的時候記的其他應(yīng)付款，老板往來款

maize老師 解答

2019-03-02 15:32

那現(xiàn)在就做借其他應(yīng)付款貸應(yīng)收賬款，轉(zhuǎn)公司賬號做借銀行貸其他應(yīng)付款

艾凌 追問

2019-03-02 15:47

嗯，老師， 
老板收了貨款可以這樣記，那我要怎么記這筆錢已經(jīng)還給老板了呢

maize老師 解答

2019-03-02 15:48

不是老板收了嗎，你這個不是做借其他應(yīng)付款這個不是沖了嗎

艾凌 追問

2019-03-02 15:50

那我做匯總表的時候這筆錢到底是記借還貸呢

艾凌 追問

2019-03-02 15:52

這筆收的貨款要是記了借，就是公司收入了，要是記貸了，不是直接公司收入里面又減少了一筆

maize老師 解答

2019-03-02 15:54

不是啊，收入做的時候借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 ，你收款做的是借其他應(yīng)付款貸應(yīng)收賬款

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相關(guān)問題討論
您好，會計分錄是 借：銀行存款160 貸：應(yīng)交稅費-增值稅（根據(jù)公司增值稅適用稅率計算）160/(1%2B稅率）*稅率 貸：主營業(yè)務(wù)收入160/(1%2B稅率） 結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本（根據(jù)銷售產(chǎn)品的公司成本） 貸：庫存商品（根據(jù)銷售產(chǎn)品的公司成本）
2021-12-20 11:33:08
借：應(yīng)收賬款 500000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 427350.43 應(yīng)交稅費-增值稅72649.57
2015-12-27 23:25:07
借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（銷項）
2015-12-18 14:54:52
借：應(yīng)收帳款16000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金
2015-11-18 14:58:36
借：應(yīng)收賬款234000 ? ? ? 貸：主營業(yè)務(wù)收入200000 ? ? ?應(yīng)交稅費-增值稅-銷項34000
2022-12-31 10:46:59
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