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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2019-03-03 11:41

您好,實(shí)際存進(jìn)銀行賬戶是1000嗎,是現(xiàn)金存入的嗎

9班奚雅琴 追問

2019-03-03 11:44

就是我們繳納社保有一個(gè)銀行帳戶,這個(gè)帳戶上有余額1000元,所以這個(gè)月付社保時(shí)少轉(zhuǎn)了1000,這個(gè)分錄怎么寫才能借貸相等

9班奚雅琴 追問

2019-03-03 11:46

就是從我們單位帳戶轉(zhuǎn)到這個(gè)專門繳納社保的銀行帳戶

文老師 解答

2019-03-03 14:12

原來1000在你帳上哪里體現(xiàn)的

9班奚雅琴 追問

2019-03-03 15:41

就是我們上海企業(yè)繳納社保的話有一個(gè)單獨(dú)的工行帳戶,每個(gè)月我們把錢轉(zhuǎn)到這個(gè)帳戶,社保再從這個(gè)帳戶上扣款,現(xiàn)在就是這個(gè)工行帳戶上有1000元,所以我這個(gè)月就少轉(zhuǎn)了1000,所以借:管理費(fèi)用一社保 2000貸:銀行存款1000,還有1000貸方寫什么

文老師 解答

2019-03-03 16:37

應(yīng)該是銀行存款2000,因?yàn)橐郧耙彩菑牧硪粋€(gè)銀行劃轉(zhuǎn)過去的吧

9班奚雅琴 追問

2019-03-03 16:42

老師,關(guān)鍵是這個(gè)工行帳戶是沒有回單的,我現(xiàn)在基本戶轉(zhuǎn)了1000到這個(gè)工行帳戶,我只有基本戶的銀行回單1000

文老師 解答

2019-03-03 16:47

應(yīng)該不會(huì)吧,應(yīng)該都有回單吧

文老師 解答

2019-03-03 16:47

您這實(shí)際就應(yīng)該是先銀行劃轉(zhuǎn),然后每月多一點(diǎn),這樣就有余額了

9班奚雅琴 追問

2019-03-03 16:51

老師還有個(gè)問題,這個(gè)月我們只有3張進(jìn)項(xiàng)票并且已抵扣,沒有銷項(xiàng)發(fā)票,分錄要怎么做

文老師 解答

2019-03-03 17:53

正常做進(jìn)項(xiàng)稅額,然后月末把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

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您好,實(shí)際存進(jìn)銀行賬戶是1000嗎,是現(xiàn)金存入的嗎
2019-03-03 11:41:43
你好,收到款時(shí) 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 支付社保時(shí) 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款
2019-10-12 14:24:21
一、代扣代繳社保 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保 貸:銀行存款 二、繳社保 借:管理費(fèi)用——社保 借:銷售費(fèi)用——社保 借:生產(chǎn)成本——直接人工 借:其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保 貸:銀行存款
2017-10-27 17:13:27
1、工資計(jì)提(應(yīng)發(fā)工資數(shù)) 借:制造費(fèi)用—工資 (生產(chǎn)人員) 管理費(fèi)用—工資 (管理人員) 銷售費(fèi)用—工資 (銷售人員) 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 2、計(jì)提企業(yè)繳納的五險(xiǎn)一金 借:制造費(fèi)用 (生產(chǎn)人員) 管理費(fèi)用 (管理人員) 銷售費(fèi)用 (銷售人員) 貸:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 其他應(yīng)付款—住房公積金 上面1和2可以合并處理,這里分開是為了說明問題 3、發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 (應(yīng)發(fā)工資數(shù)) 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 (實(shí)發(fā)工資數(shù)) 其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 (代扣代繳金額) 其他應(yīng)付款—住房公積金 (代扣代繳金額) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 (代扣代繳金額) 4、實(shí)際交納 借:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 其他應(yīng)付款—住房公積金 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款。
2020-04-20 16:14:05
您好!  1.分配工資   借:××費(fèi)用(管理/銷售等)   貸:應(yīng)付職工薪酬——工資   2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)   借:××費(fèi)用(管理/銷售等)   貸:應(yīng)付職工薪酬——社保   3.次月發(fā)放工資時(shí)   借:應(yīng)付職工薪酬——工資   貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分)   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅   庫存現(xiàn)金/銀行存款   4.上交杜保   借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分)   貸:銀行存款
2016-08-09 16:55:33
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