藍(lán)色的夢 追問

2019-03-04 13:26

按本期 
發(fā)生數(shù)，借：主營業(yè)務(wù)成本貸：工程施工

小黎老師 解答

2019-03-04 13:27

您好，是各個(gè)明細(xì)科目單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)的，還是設(shè)置了結(jié)轉(zhuǎn)成本這個(gè)科目？

藍(lán)色的夢 追問

2019-03-04 13:34

自己單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)的

小黎老師 解答

2019-03-04 13:35

您好，你先登陸2018年帳看下期末余額如果都是為0，那么結(jié)轉(zhuǎn)過來就不應(yīng)該是有數(shù)的。

藍(lán)色的夢 追問

2019-03-04 13:47

2018年期未余額有數(shù)

小黎老師 解答

2019-03-04 13:47

您好，說明2018年期末沒有結(jié)轉(zhuǎn)完

藍(lán)色的夢 追問

2019-03-04 13:49

但我的點(diǎn)開明細(xì)帳是平的

小黎老師 解答

2019-03-04 13:52

您好，明細(xì)賬是什么樣的呢？

藍(lán)色的夢 追問

2019-03-04 13:54

是平的

小黎老師 解答

2019-03-04 13:56

您好，期末余額有數(shù)據(jù)說明可能記賬過程中出現(xiàn)了差錯(cuò)，需要查找一下呢

藍(lán)色的夢 追問

2019-03-04 13:57

用友T3自動記帳，怎么查？

小黎老師 解答

2019-03-04 13:58

您好，看下結(jié)轉(zhuǎn)那張憑證

藍(lán)色的夢 追問

2019-03-04 14:00

看結(jié)轉(zhuǎn)憑證？

藍(lán)色的夢 追問

2019-03-04 14:00

有什么問題嗎？

小黎老師 解答

2019-03-04 14:06

您好，用友結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是根據(jù)項(xiàng)目整體結(jié)轉(zhuǎn)的，沒有結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)科目。所以有余額 ，你看下每個(gè)項(xiàng)目后面都是一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)

藍(lán)色的夢 追問

2019-03-04 14:20

有的

藍(lán)色的夢 追問

2019-03-04 14:20

那我該怎么辦？

小黎老師 解答

2019-03-04 14:21

您好，沒關(guān)系，這個(gè)工程施工科目余額應(yīng)該為0了，只是明細(xì)科目有數(shù)據(jù)，如果你想結(jié)轉(zhuǎn)掉，就把各明細(xì)科目對 結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)進(jìn)項(xiàng)一一結(jié)轉(zhuǎn)就可以了

藍(lán)色的夢 追問

2019-03-04 14:27

好的，我再看看吧？謝謝

小黎老師 解答

2019-03-04 14:27

不用謝，很高興為您解答。