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陽陽媽
于2019-03-04 14:28 發(fā)布 ??2497次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-03-04 14:29
您好 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費——應交增值稅——減免稅額 貸:管理費用 認證的27.59進項稅額轉出 3月全額抵扣
陽陽媽 追問
2019-03-04 14:33
老師,像我2月份認證了,然后我的單子放在3月份報銷里了,怎么處理呢
bamboo老師 解答
2019-03-04 14:35
您2月份有沒有做賬務處理?
2019-03-04 14:36
我現(xiàn)在是在做2月份的賬,我是不是要把銀行存款換成其他應付款呀
2019-03-04 14:44
2月份您可以不入賬 就申報的時候做進項稅額轉出處理 然后三月份正常記賬就可以了
2019-03-04 14:48
您是說2月份不用做分錄,然后填2月份增值稅申報表的時候報表里進項稅額轉出那行填是嗎
2019-03-04 14:50
是的 就是您理解的這個意思
2019-03-04 14:54
老師,我們廠還沒有銷項,那么我是不是不適合在3月份記賬抵減這480元呢?3月份是不是先做借:管理費用貸:銀行存款。等有銷項了再做 借:應交稅費——應交增值稅——減免稅額 貸:管理費用
2019-03-04 14:56
是的 等以后有了銷項再做后面一筆分錄
2019-03-04 14:59
老師,我當月取得的發(fā)票可以不當月入賬,以后再入行嗎
2019-03-04 15:01
如果您不要報銷的話 也可以的
2019-03-04 15:03
電力公司開的發(fā)票,和廠里鏟車加油卡開的發(fā)票這些呢,我可以不當月入賬嗎
2019-03-04 15:05
如果您沒有收入 可以暫時不忙入賬 最遲到年末
2019-03-04 15:08
如果認證了的話就要做賬吧?
2019-03-04 15:10
認證了 稅金應該入賬 費用可以暫時不入賬 但是容易混亂
2019-03-04 15:16
甘老師,還是剛剛金稅盤的事再問你一下。因為我之前收到的發(fā)票稅額都放在待認證進項稅額里了,然后2月份都認證了,在稅務局發(fā)票掃描器上打印出來得稅額比如是5027.59元(其中金稅盤稅額27.59元)那么我2月份做借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-待認證進項稅額金額寫5000元還是5027.59元呢?
2019-03-04 15:20
您其余的稅額都是可以抵扣的吧 進項轉出只要寫27.59就可以了 借:借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 5000 管理費用 27.59 貸:應交稅費-待認證進項稅額 5027.59
2019-03-05 11:24
老師,我把金稅盤27.59元填入進項稅額轉出了,申報的時候出現(xiàn)這樣的,怎么辦
2019-03-05 11:35
請問您附表二13欄是什么項目
2019-03-05 11:36
這樣的老師
2019-03-05 11:38
下面的欄次您沒有填寫么
沒填,是不是把27.59元填到哪一列
2019-03-05 11:40
應該填到下面相應欄次 其他應作進項稅額轉出的情形 這欄
2019-03-05 11:42
不是免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅嗎
2019-03-05 11:45
免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅這欄是出口企業(yè)填寫的
2019-03-05 11:47
好的,謝謝老師
不用謝 如果您對我的解答滿意 請及時給予好評 謝謝您
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bamboo老師 | 官方答疑老師
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