是茜茜吖 追問

2019-03-04 15:34

對的 因?yàn)槿ツ?2月的時(shí)候沒有計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)所得稅，現(xiàn)在補(bǔ)可以嗎，我們是手工做賬，補(bǔ)了只會影響利潤表，到時(shí)候更正申報(bào)第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表

是茜茜吖 追問

2019-03-04 15:36

所得稅費(fèi)用要做3筆賬嗎，12月計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)，1月繳納，我計(jì)算所得稅是自己手工計(jì)算嗎，因?yàn)槟莻€(gè)時(shí)候報(bào)表還沒出來，收入_成本_稅金-各項(xiàng)費(fèi)用=利潤總額，然后再乘以10%

maize老師 解答

2019-03-04 15:37

那你這個(gè)年初數(shù)利潤分配未分配利潤這個(gè)有變話了

是茜茜吖 追問

2019-03-04 15:38

我沒有做利潤分配未分配利潤，都做在本年利潤的，本年利潤沒有轉(zhuǎn)利潤分配未分配利潤

maize老師 解答

2019-03-04 15:41

那你現(xiàn)在是打算改12月報(bào)表嗎？？？你打算是啥

是茜茜吖 追問

2019-03-04 15:51

在12月增加2筆所得稅計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，然后重新更正申報(bào)第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，增加這兩個(gè)分錄會影響報(bào)表的哪些項(xiàng)目

maize老師 解答

2019-03-04 15:56

利潤表的所得稅費(fèi)用，資產(chǎn)負(fù)債表的利潤分配，這個(gè)還影響你年初數(shù)