Beilin 追問

2019-03-05 17:11

本次開票60萬，增值稅預(yù)交10909.09，下個(gè)月申報(bào)54545.45稅款，本月一共開票9萬稅，進(jìn)項(xiàng)一共6萬，應(yīng)交是3萬減去10909.09嗎，回機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)是放在申報(bào)表里正常申報(bào)吧，只是預(yù)交稅款加上預(yù)交的一萬？

鄒老師 解答

2019-03-05 17:13

你好，回機(jī)構(gòu)根據(jù)銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)填寫申報(bào)表，然后把預(yù)交的填寫在預(yù)交稅額欄次就是了

Beilin 追問

2019-03-05 17:15

是和三月份整體申報(bào)在申報(bào)表里，不用單獨(dú)申報(bào)吧

鄒老師 解答

2019-03-05 17:16

你好，你是指什么不需要單獨(dú)申報(bào)？

Beilin 追問

2019-03-05 17:18

就是跟平常一樣申報(bào)吧

鄒老師 解答

2019-03-05 17:18

你好，回機(jī)構(gòu)所在地是跟平時(shí)一樣申報(bào)的

Beilin 追問

2019-03-05 17:20

假如這月這個(gè)跨縣市得項(xiàng)目一共申報(bào)了6萬，預(yù)交一萬，本月一共開票稅額10萬，進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了12萬稅額，那我是不是就不需要交剩下的五萬了

鄒老師 解答

2019-03-05 17:21

你好，這種情況是不需要繳納增值稅的