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送心意

彩麗老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-03-05 14:02

同學(xué)你好,2019年調(diào)整去年分錄  借:借:以前年度損益調(diào)整 31500   貸:銀行 31500   同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配-未分配利潤 31500 貸:以前年度損益調(diào)整31500 
借:預(yù)付賬款-31500   貸:銀行-31500

奔奔 追問

2019-03-05 14:30

那銀行不是顯示付了兩次了嗎

彩麗老師 解答

2019-03-05 14:43

這是調(diào)整分錄,一正一負(fù)相抵為0,實(shí)際只支付了一次

奔奔 追問

2019-03-05 14:51

上年有一筆分錄做了借:主營業(yè)務(wù)成本 31500   貸:銀行 31500,應(yīng)該做借:預(yù)付賬款   貸:銀行  這前做的分錄是正數(shù)的

彩麗老師 解答

2019-03-05 14:53

道理是一樣的,2018年  借:主營業(yè)務(wù)成本 31500   貸:銀行 31500,應(yīng)該做借:預(yù)付賬款   貸:銀行 
2019年調(diào)整去年分錄  借:以前年度損益調(diào)整 -31500 貸:銀行- 31500 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配-未分配利潤 -31500 貸:以前年度損益調(diào)整-31500 
借:預(yù)付賬款31500 貸:銀行31500

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相關(guān)問題討論
你好,是的
2017-04-25 17:23:25
這個(gè)是權(quán)責(zé)發(fā)生制原因,所以存在暫估,那只需要做,貸預(yù)付賬款暫估款 負(fù)數(shù),貸預(yù)付賬款供應(yīng)商,
2021-03-19 11:58:31
借:預(yù)付賬款貸:以前年度損益調(diào)整
2017-11-22 11:59:11
你好,就是沖回原來確認(rèn)成本分錄
2024-07-19 17:19:57
同學(xué)你好,2019年調(diào)整去年分錄 借:借:以前年度損益調(diào)整 31500 貸:銀行 31500 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配-未分配利潤 31500 貸:以前年度損益調(diào)整31500 借:預(yù)付賬款-31500 貸:銀行-31500
2019-03-05 14:02:52
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