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送心意

彩麗老師

職稱： 初級會計師,中級會計師,審計師

2019-03-05 14:02

同學你好，2019年調整去年分錄  借：借：以前年度損益調整 31500   貸：銀行 31500   同時結轉 借：利潤分配-未分配利潤 31500 貸：以前年度損益調整31500 
借：預付賬款-31500   貸：銀行-31500

奔奔 追問

2019-03-05 14:30

那銀行不是顯示付了兩次了嗎

彩麗老師 解答

2019-03-05 14:43

這是調整分錄，一正一負相抵為0，實際只支付了一次

奔奔 追問

2019-03-05 14:51

上年有一筆分錄做了借：主營業(yè)務成本 31500   貸：銀行 31500，應該做借：預付賬款   貸：銀行  這前做的分錄是正數的

彩麗老師 解答

2019-03-05 14:53

道理是一樣的，2018年  借：主營業(yè)務成本 31500   貸：銀行 31500，應該做借：預付賬款   貸：銀行 
2019年調整去年分錄  借：以前年度損益調整 -31500 貸：銀行- 31500 同時結轉 借：利潤分配-未分配利潤 -31500 貸：以前年度損益調整-31500 
借：預付賬款31500 貸：銀行31500

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相關問題討論
你好，是的
2017-04-25 17:23:25
這個是權責發(fā)生制原因，所以存在暫估，那只需要做，貸預付賬款暫估款 負數，貸預付賬款供應商，
2021-03-19 11:58:31
借：預付賬款貸：以前年度損益調整
2017-11-22 11:59:11
你好，就是沖回原來確認成本分錄
2024-07-19 17:19:57
同學你好，2019年調整去年分錄 借：借：以前年度損益調整 31500 貸：銀行 31500 同時結轉 借：利潤分配-未分配利潤 31500 貸：以前年度損益調整31500 借：預付賬款-31500 貸：銀行-31500
2019-03-05 14:02:52
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