小會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-03-06 09:26

明白了，請(qǐng)問(wèn)老師為啥期初未繳稅額會(huì)帶出來(lái)數(shù)據(jù)？

郭老師 解答

2019-03-06 09:27

從去年開(kāi)始，系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)這么一個(gè)，應(yīng)該是你上月的稅額

小會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-03-06 09:30

填寫(xiě)了30欄本期已繳納上期稅額，就變成0了

郭老師 解答

2019-03-06 09:33

截圖看下

小會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-03-06 09:43

如果本期繳納了上期稅款，必須填寫(xiě)30欄，不然上期未繳納稅款就一直存在

小會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-03-06 09:53

我記得上次問(wèn)老師就說(shuō)是不用管，只要本期應(yīng)補(bǔ)退稅額那是0就可以，其實(shí)不是，上次就沒(méi)有填寫(xiě)，就錯(cuò)了

郭老師 解答

2019-03-06 10:00

你這個(gè)不對(duì)吧，24對(duì)了，27.30不對(duì)

郭老師 解答

2019-03-06 10:00

25不是24

小會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-03-06 10:11

32和33為0了

小會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-03-06 10:12

填了30欄自動(dòng)就出來(lái)了上圖的數(shù)了

郭老師 解答

2019-03-06 10:13

你不要手動(dòng)填寫(xiě)，打開(kāi)申報(bào)表截圖

小會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-03-06 10:15

小會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-03-06 10:15

直接打開(kāi)是這樣的

小會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-03-06 10:15

填寫(xiě)了30欄以后是這樣的

郭老師 解答

2019-03-06 10:17

這個(gè)對(duì)，就是這個(gè)，不用修改

小會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-03-06 10:19

直接打開(kāi)的那個(gè)直接保存申報(bào)就行，不需要修改？

小會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-03-06 10:20

小會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-03-06 10:20

如果不修改的話就出現(xiàn)這個(gè)提示

郭老師 解答

2019-03-06 10:23

你上期的稅都交了是嘛？這個(gè)提示不對(duì)

小會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-03-06 10:40

已經(jīng)繳納

郭老師 解答

2019-03-06 10:44

你下午再試下，感覺(jué)是系統(tǒng)有問(wèn)題

小會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-03-06 10:55

好幾次了，上個(gè)月就是這樣，沒(méi)有修改直接保存申報(bào)的

郭老師 解答

2019-03-06 10:56

問(wèn)下你稅務(wù)局，是不是有問(wèn)題

小會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-03-06 17:59

老師你也許還不太熟練，根本不是系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題，是30欄必須要填，

小會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-03-06 17:59

老師你業(yè)務(wù)還不太熟練，根本不是系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題，是30欄必須要填，

郭老師 解答

2019-03-06 18:51

我下午想要告訴你來(lái)，結(jié)果沒(méi)有找到你，我申報(bào)了一個(gè)也是0申報(bào)的，也是這樣，30欄要填寫(xiě)，之前不是0申報(bào)都沒(méi)注意，之前是主表不修改，填寫(xiě)附表就可以

小會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-03-06 18:53

如果本期繳納了上期的稅款就需要填寫(xiě)30欄對(duì)吧？上個(gè)月也是這種情況沒(méi)有填寫(xiě)，這個(gè)月填寫(xiě)上可以嗎？

郭老師 解答

2019-03-06 18:55

是 
你上月沒(méi)有填寫(xiě)，你再填寫(xiě)的話會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)了吧

小會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2019-03-06 19:13

上個(gè)月老師說(shuō)不用管，只要本期應(yīng)補(bǔ)退稅額那沒(méi)有數(shù)就行

郭老師 解答

2019-03-06 20:04

你可以去稅務(wù)局修改或者就那樣申報(bào)