青春俠 追問

2019-03-06 17:51

差額是暫扣一個月工資，我計算了下少了210，然后把少了的那七個人的扣的個稅加起來就是210。就是這個月不給發(fā)，暫扣一個月工資，下個月發(fā)，這個月不給發(fā)。 
我的分錄是 
借：管理費用-工資 
應(yīng)付職工薪酬-工資 
管理費用-福利費 
貸：其他應(yīng)收款-個人養(yǎng)老 
              -個人醫(yī)療 
應(yīng)交稅費-個人所得稅 
其他應(yīng)付款-員工押金 
庫存現(xiàn)金 
銀行存款

玲老師 解答

2019-03-06 17:57

你計提 時是平的 發(fā)時就發(fā)社保和個稅那個金額   扣下來不發(fā)的工資還繼續(xù) 掛賬就是對的

玲老師 解答

2019-03-06 17:57

你按我說的把金額 填寫上面分錄 里  看一下 平不平

玲老師 解答

2019-03-06 17:58

你沒有計提 工資嗎 要先計提 再發(fā) 放

玲老師 解答

2019-03-06 17:59

1、計提工資、社保和公積金時: 
借:各種費用一工資 
一社保( 公司負擔) 
一公積金(公司負擔) 
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 
               一社保(公司負擔) 
一公積金(公司負擔) 
2、支付員工工資: 
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 
貸:銀行存款， 
其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔) 
          一公積金( 個人負擔) 
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 
3、支付社保、公積金及個稅: 
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔) 
               一公積金(公司負擔) 
其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔) 
一公積金(個人負擔) 
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 
貸:銀行存款

玲老師 解答

2019-03-06 17:59

把你交的個稅和社保的金額 代到我發(fā)你這分錄里 看一下