雅琴 追問

2019-03-07 10:36

那就是下個(gè)月有銷售了再和下月的工資一起結(jié)轉(zhuǎn)是吧

bamboo老師 解答

2019-03-07 10:38

是的 下個(gè)月有銷售了再和下月的工資一起結(jié)轉(zhuǎn)

雅琴 追問

2019-03-07 10:40

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-03-07 10:44

不用謝 如果您對我的解答滿意  請及時(shí)給予好評 謝謝您

雅琴 追問

2019-03-07 10:46

老師不好意思，那么我本月發(fā)放的工資還計(jì)提嗎？好像資產(chǎn)負(fù)債表不平呢

bamboo老師 解答

2019-03-07 10:47

本月發(fā)放的工資需要計(jì)提

雅琴 追問

2019-03-07 10:50

我是計(jì)提在勞務(wù)成本里的，這個(gè)月沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營成本，所以資產(chǎn)負(fù)債表不平，是不是這個(gè)原因啊，不平的數(shù)字就是這個(gè)工資數(shù)呢

bamboo老師 解答

2019-03-07 10:53

勞務(wù)成本有期末余額的話要在存貨科目體現(xiàn) 您體現(xiàn)了么

雅琴 追問

2019-03-07 10:55

怎么體現(xiàn)怎么做憑證啊，為什么要在存貨科目體現(xiàn)呢

bamboo老師 解答

2019-03-07 10:56

不需要單獨(dú)做憑證 做資產(chǎn)負(fù)債表存貨項(xiàng)目的時(shí)候把勞務(wù)成本的余額加進(jìn)去就可以了 您是不是資產(chǎn)負(fù)債表左邊小于右邊？

雅琴 追問

2019-03-07 11:00

是左邊小于右邊，但是我的資產(chǎn)負(fù)債表是會計(jì)軟件自動生成的呢，我要怎么辦呢

bamboo老師 解答

2019-03-07 11:03

那您有軟件服務(wù)工程師么 可以讓他幫您設(shè)置下報(bào)表取數(shù)公式

雅琴 追問

2019-03-07 11:08

那對以后沒有這種情況的會不會有影響啊

雅琴 追問

2019-03-07 11:09

我有他們的聯(lián)系方式，要是不影響我就找他們一下

bamboo老師 解答

2019-03-07 11:12

以后沒有這種情況不會有影響  有數(shù)就取數(shù) 沒有數(shù)就不取數(shù)

雅琴 追問

2019-03-07 11:13

好的，謝謝老師，太感謝了

bamboo老師 解答

2019-03-07 11:14

不用謝 如果您對我的解答滿意  請及時(shí)給予好評 謝謝您