life 追問

2019-03-07 11:21

老師，主表當(dāng)中，上期留抵48.58，自動(dòng)帶出的一般項(xiàng)目本月數(shù)的本期已交稅款為519.27，本期應(yīng)補(bǔ)退稅額為-519.27，表示什么意思，怎么處理?

辜老師 解答

2019-03-07 11:25

看下一下你的增值稅申報(bào)表

life 追問

2019-03-07 11:52

辜老師 解答

2019-03-07 12:55

你當(dāng)月繳納的519.27，是繳納什么的增值稅，你沒有增值稅要繳納，為什么這個(gè)月會(huì)繳納

life 追問

2019-03-07 13:54

這個(gè)月沒有繳納，打開這個(gè)表就有這個(gè)數(shù)字，不是填上去的數(shù)字，所以要把這個(gè)數(shù)字刪除嗎

辜老師 解答

2019-03-07 13:55

如果沒有繳納，是不用填列的

life 追問

2019-03-07 15:48

老師  附表二當(dāng)中，申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額金額填含稅還是不含稅的

辜老師 解答

2019-03-07 15:49

進(jìn)項(xiàng)稅額填列的是稅金額

life 追問

2019-03-07 15:55

什么意思沒明白?

辜老師 解答

2019-03-07 15:59

進(jìn)項(xiàng)稅就是發(fā)票上注明的稅額

life 追問

2019-03-07 16:01

表當(dāng)中，第一列是份數(shù)，第二列是金額，第三列是稅額，第二列填的是什么數(shù)字

辜老師 解答

2019-03-07 16:04

金額填列的是不含稅的金額