111 追問(wèn)

2019-03-07 16:53

我們公司沒(méi)有制造費(fèi)用

鄒老師 解答

2019-03-07 16:54

你好，不平的差額是多少，有沒(méi)有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額

111 追問(wèn)

2019-03-07 16:57

昨天和今天對(duì)了兩天了都沒(méi)對(duì)出來(lái) 那個(gè)差額也不是哪一筆業(yè)務(wù)的發(fā)生額誒

鄒老師 解答

2019-03-07 16:58

你好，那就只能逐個(gè)數(shù)據(jù)計(jì)算，看報(bào)表數(shù)據(jù)是否計(jì)算錯(cuò)誤了

111 追問(wèn)

2019-03-07 17:01

對(duì)  我就是把每一筆業(yè)務(wù)的金額單獨(dú)拿出來(lái)加在上個(gè)月末的金額數(shù)字上 然后和我這個(gè)月出來(lái)的數(shù)據(jù)對(duì)的上，但是資產(chǎn)負(fù)債表還是不平

鄒老師 解答

2019-03-07 17:03

你好，這個(gè)月分錄沒(méi)有做之前數(shù)據(jù)是平衡的嗎？

111 追問(wèn)

2019-03-07 17:03

是的 上個(gè)月是平衡的

111 追問(wèn)

2019-03-07 17:04

老師 有沒(méi)有可能是報(bào)表公式錯(cuò)誤？但是報(bào)表公式我要怎么檢查呢

鄒老師 解答

2019-03-07 17:06

你好，有沒(méi)有人為修改報(bào)表公式 
你可以新建一個(gè)賬套，然后逐個(gè)單元格比較報(bào)表取數(shù)公式是否修改了