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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-03-08 09:02

你好，是生產出口企業(yè)計算是否有退稅款嗎？

也許、啲也許 追問

2019-03-08 09:07

是啊

鄒老師 解答

2019-03-08 09:08

你好，銷項大于進項就會產生增值稅應納稅額，這種情況是沒有退稅的

也許、啲也許 追問

2019-03-08 09:09

比如我本期銷項比進項多15萬，出口發(fā)票開了2萬多，計算出來的免抵退稅額有4000多，

鄒老師 解答

2019-03-08 09:10

你好，銷項大于進項就會產生增值稅應納稅額，這種情況是沒有退稅的

也許、啲也許 追問

2019-03-08 09:12

那這4000多是不是還要交附加稅啊，是本期交還是下期交啊

鄒老師 解答

2019-03-08 09:13

你好，免抵稅額需要作為附加稅計稅依據(jù)的  
是下期申報繳納

也許、啲也許 追問

2019-03-08 09:21

意思是說我本期不用填是吧

鄒老師 解答

2019-03-08 09:22

你好，是的，下個月申報附加稅的時候填寫作為計稅依據(jù)

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相關問題討論
發(fā)票開具日期的365天之后過期。
2017-08-22 09:05:16
是重量不是規(guī)格吧，如果規(guī)格不行
2024-05-20 18:40:14
同學您好，月末的時候，進項稅額和銷項稅額都分別轉到應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅），這樣轉出未交增值稅的余額就是進項和銷項的差額
2022-03-09 05:30:10
你好！具體怎么不明白？ 進項稅額是指納稅人購進貨物或應稅勞務所支付或者承擔的增值稅稅額。所說購進貨物或應稅勞務包括外購(含進口)貨物或應稅勞務、以物易物換入貨物、抵償債務收入貨物、接受投資轉入的貨物、接受捐贈轉入的貨物以及在購銷貨物過程當中支付的運費。在確定進項稅額抵扣時，必須按稅法規(guī)定嚴格審核。 銷項稅額是銷售方根據(jù)納稅期內的銷售額計算出來的，并向購買方收取的增值稅稅額。
2021-12-09 12:16:40
交多少稅就填多少金額
2021-07-29 08:12:59
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