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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-03-08 14:17

你好 借方管理費用-辦公費 貸方銀行 抵減的時候借方應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借方管理費用-辦公費 金額負(fù)數(shù)

崢嶸歲月 追問

2019-03-08 14:18

小規(guī)模也可以抵減嗎

meizi老師 解答

2019-03-08 14:19

你好 是的 全額減免的

崢嶸歲月 追問

2019-03-08 14:21

那沒有達(dá)到征稅額度是不是就可以不轉(zhuǎn)出了

meizi老師 解答

2019-03-08 14:23

你好  為什么要轉(zhuǎn)出?你說的是增值稅 享受免稅政策 不繳納的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

崢嶸歲月 追問

2019-03-08 14:27

全額都可以是嗎

meizi老師 解答

2019-03-08 14:27

你好 免征的增值稅 是轉(zhuǎn)稅額

崢嶸歲月 追問

2019-03-08 14:28

也就是稅盤480我轉(zhuǎn)稅額43就可以了對么

meizi老師 解答

2019-03-08 14:34

上面說  稅盤費用和每年稅盤的服務(wù)費 都是全額抵扣的   我說的是另一個政策:小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計月銷售額未超過10萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過30萬元,下同)的,免征增值稅。這個是需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

崢嶸歲月 追問

2019-03-08 14:35

我們屬于季度不滿30的,這樣是不是全額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

meizi老師 解答

2019-03-08 14:37

是的 增值稅的話是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

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相關(guān)問題討論
你好,嗯額,小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
做無票收入
2017-04-13 17:41:25
需要向稅務(wù)局申請一般納稅人,否則會被強制成為一般納稅人
2015-10-30 17:10:01
你好,不是的,雖然一般納稅人是13%,最后繳納的時候是銷項-進(jìn)項。如果進(jìn)項多,那可能都不納稅。增值稅如果開了專票,必須納稅。所以不能說明小規(guī)模一定有優(yōu)勢。
2020-05-27 19:55:18
您好,是的,按3%的增值稅率開的。代開的發(fā)票入賬時,借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
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