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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2019-03-09 14:59

您好，有期限的，一月份代扣代繳的增值稅忘記抵扣了，在二月份進行抵扣，可以的。

嗯哼 追問

2019-03-09 15:07

期限多長

王雁鳴老師 解答

2019-03-09 15:08

您好，一般情況下，在稅票日期的360天之內(nèi)。

嗯哼 追問

2019-03-09 15:12

那就是說和接收的進項發(fā)票是一樣的期限是嗎？

王雁鳴老師 解答

2019-03-09 15:16

您好，是的，和接收的進項發(fā)票是一樣的期限。

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相關(guān)問題討論
同學好，代扣代繳的增值稅可以抵扣
2019-02-15 12:02:45
代扣代繳和代收代繳增值稅可以在企業(yè)支付給稅務(wù)機關(guān)的增值稅中抵扣，具體的抵扣方式要根據(jù)企業(yè)所在的國家或地區(qū)來定。
2023-03-11 19:33:36
您好，同學，很高興為您解答！ 代扣代繳增值稅也可抵扣，依據(jù)財稅〔2016〕36號文件規(guī)定,從境外單位或者個人購進服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn),自稅務(wù)機關(guān)或者扣繳義務(wù)人取得的解繳稅款的完稅憑證上注明的增值稅額,準予從銷項稅額中抵扣.但納稅人憑完稅憑證抵扣進項稅額的,應(yīng)當具備書面合同、付款證明和境外單位的對賬單或者發(fā)票.資料不全的,其進項稅額不得從銷項稅額中抵扣. 而且代扣代繳增值稅后需要交附加費。
2018-12-11 13:45:02
你好，是什么情況下代扣代繳增值稅？
2019-06-13 14:20:45
您好，有期限的，一月份代扣代繳的增值稅忘記抵扣了，在二月份進行抵扣，可以的。
2019-03-09 14:59:39
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