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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-03-09 18:12

是的，電費可以差額計稅。 
不是的，還是按價稅分離，也就是不含增值稅的部分作為收入。 
然后月底計算差額計稅下的增值稅。

A歲月靜好 追問

2019-03-09 18:15

就是說這兩種方法都可以嗎？謝謝

陳詩晗老師 解答

2019-03-09 18:20

比如你電費收入100， 
借：銀行存款 
貸：營業(yè)收入  100/（1+16%） 
應(yīng)交稅費-增值稅-銷 
收到進來的80 
借：應(yīng)交稅費-增值稅-銷 
貸：應(yīng)交稅費-增值稅-差額征稅 
營業(yè)外收入-減免稅額

A歲月靜好 追問

2019-03-09 18:24

OK，謝謝！

陳詩晗老師 解答

2019-03-09 18:31

不客氣，祝你工作愉快

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