樸老師 解答

2019-03-11 17:10

借：現(xiàn)金 貸：管理費用 借：管理費用 貸：以前年度損益調整                借：以前年度損益調整     
貸：利潤分配-未分配利潤 
之前考慮錯了，你這樣做哈

默默 追問

2019-03-11 21:39

這是16年的了，我增加現(xiàn)金與出納現(xiàn)金賬對不上了呀，不是漏記賬，是記賬了沒有發(fā)票

樸老師 解答

2019-03-12 09:02

那你不能這樣調了，你17年春匯算清繳時應該調增的

默默 追問

2019-03-12 09:04

就是沒調，現(xiàn)在來處理，當時調了，現(xiàn)在就不糾結這個問題啦

樸老師 解答

2019-03-12 09:11

借：某某費用 
貸：以前年度損益調整 
結轉以前年度損益調整， 
借：以前年度損益調整 
貸：利潤分配——未分配利潤