糊涂 追問

2019-03-11 16:11

第一個問題：我開了424984出去，不含稅收入400928.3，稅額是24055.7
然后學生用這個公式測算要認證多少進項稅額
銷項稅額-收入（不含稅）*稅負=當月需要的進項稅額（公司稅負是3%）
算出來要認證的進項稅額12027.85，那么銷項-進項=24055.7-12027.85=12027.85。這個要交的稅金是不是高了，到時學生可不可以多認證一點進來？

第二個問題：有幾張發(fā)票，是去年4月份的，是不是今年4月份就到期了，學生可不可以認證進來放著，到時做留底，以后開票再抵扣，因為我們都是下半年才真的開票多

徐阿富老師 解答

2019-03-11 16:15

1，這個剛好是3%，如果庫存金額比上月大或者有固定資產(chǎn)購入的，那么可以多認證點，反之，則不要再認證。2不可以，認證了就要抵扣，不然就不能抵扣的，會造成企業(yè)損失的，千萬記牢

糊涂 追問

2019-03-11 17:10

如果不認證進來留底的話，我這個去年4月份的那些發(fā)票就過期，到時沒得認證了？？？

糊涂 追問

2019-03-11 17:15

去年4月份，有張專票價稅合計83萬，不認證，到期了，豈不是白費，到時應該怎么處理

徐阿富老師 解答

2019-03-11 17:25

你好，所以現(xiàn)在馬上認證掉，不認證只能當普票做賬，而且稅局會問什么原因

糊涂 追問

2019-03-11 17:34

我想下個月認證掉，下個月還要開票，這個月，假假也交點稅金，為國家做點貢獻。哈哈

徐阿富老師 解答

2019-03-11 20:25

你好，那你算下時間，月初就認證，