流星 追問

2019-03-11 17:17

確認(rèn)了

流星 追問

2019-03-11 17:17

有兩張勞務(wù)票，一張漏做了

流星 追問

2019-03-11 17:18

？？？

bamboo老師 解答

2019-03-11 17:18

那可以不通過勞務(wù)成本科目 直接用以前年度損益調(diào)整科目  
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：銀行存款 
借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 
貸：以前年度損益調(diào)整

流星 追問

2019-03-11 17:21

那天一個(gè)老師給那樣講的

bamboo老師 解答

2019-03-11 17:23

可以通過 也可以不通過 這個(gè)科目是歸集成本的  已經(jīng)跨年了 而且您銷售都結(jié)轉(zhuǎn)了 不過渡也沒關(guān)系

流星 追問

2019-03-11 17:23

稅金這塊要記不

流星 追問

2019-03-11 17:23

那天那個(gè)老師這樣講的

流星 追問

2019-03-11 17:24

不對(duì)嗎

bamboo老師 解答

2019-03-11 17:24

您不是已經(jīng)抵扣了么 抵扣的時(shí)候沒有做分錄么

流星 追問

2019-03-11 17:26

認(rèn)證了，分錄沒有

流星 追問

2019-03-11 17:28

票只是認(rèn)證，沒做

流星 追問

2019-03-11 17:28

就是在報(bào)稅時(shí)抵了，賬上沒做

流星 追問

2019-03-11 17:29

？？？？？

流星 追問

2019-03-11 17:29

怎么做

bamboo老師 解答

2019-03-11 17:30

那現(xiàn)在要記稅費(fèi)這塊 
借 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額 
貸 銀行存款

流星 追問

2019-03-11 17:31

那我做的前面那分錄也可以吧

流星 追問

2019-03-11 17:44

老師可以給個(gè)準(zhǔn)確分錄嗎？我這筆已

bamboo老師 解答

2019-03-11 17:45

是的 那樣做也可以 最后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn)

流星 追問

2019-03-11 17:48

？？

流星 追問

2019-03-11 17:53

錢是去年付的，今年做銀行存款會(huì)不銀行明細(xì)賬對(duì)不上了

bamboo老師 解答

2019-03-11 17:57

您去年的銀行存款余額跟銀行一致么