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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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  3. 問(wèn)答詳情
送心意

玲老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2019-03-11 17:31

1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 
借:各種費(fèi)用一工資 
一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 
一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 
               一社保(公司負(fù)擔(dān)) 
一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 
2、支付員工工資: 
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 
貸:銀行存款， 
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 
          一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 
3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 
               一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 
一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 
貸:銀行存款

「穎子BABY」 追問(wèn)

2019-03-11 17:32

好的，謝謝

玲老師 解答

2019-03-11 17:34

不客氣的！ 如果您這個(gè)問(wèn)題已解決請(qǐng)點(diǎn)五星好評(píng)！祝您工作學(xué)習(xí)愉快！

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繳納社保時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保） 貸：銀行存款 實(shí)際發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬--工資 貸：其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款
2019-02-19 10:45:37
你好，是這樣的。（一）個(gè)人負(fù)擔(dān)部分 　　每月發(fā)放工資時(shí)扣除(按個(gè)人交納比例，從中扣除) 　　借：應(yīng)付工資 　　貸：其他應(yīng)付款--社會(huì)保障金(代扣職工應(yīng)交納的部分) 　　貸：現(xiàn)金(實(shí)際發(fā)放的金額) 　?。ǘ┢髽I(yè)負(fù)擔(dān)部分 　　每月提取時(shí) 　　借：管理費(fèi)用--勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi) 　　貸：其他應(yīng)付款--社會(huì)保障金（養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)） 　?。ㄈ┙患{時(shí) 　　借:其他應(yīng)付款--社會(huì)保障金 (單位 %2B 代扣個(gè)人應(yīng)繳的金額) 　　貸:銀行存款(總交納的金額)
2021-11-24 09:41:31
一、代扣代繳社保 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保 貸：銀行存款 二、繳社保 借：管理費(fèi)用——社保 借：銷(xiāo)售費(fèi)用——社保 借：生產(chǎn)成本——直接人工 借：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保 貸：銀行存款
2017-10-27 17:13:27
您好，同學(xué)，個(gè)人部分需要掛賬，等到繳納時(shí)沖減即可。
2020-03-26 09:17:50
繳納社保時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬--社保 700 其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保） 300 貸：銀行存款 1000 計(jì)提工資和社保時(shí) 借：管理費(fèi)用等--工資 社保（公司負(fù)擔(dān)部分的社保） 700 貸：應(yīng)付職工薪酬--工資/社保 實(shí)際發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬--工資 貸：其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保）300 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款
2018-10-11 14:05:40
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