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外貿(mào)企業(yè)出口退運(yùn)后此筆產(chǎn)品不在外銷（也未內(nèi)銷，暫時(shí)壓庫(kù)），在填增值稅申報(bào)時(shí)，出口收入要開開紅字發(fā)票沖減，對(duì)于已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，之前申報(bào)的是出口不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在怎么填？
車翠霞:
于2019-03-11 21:50 發(fā)布 ??1288次瀏覽
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三寶老師
職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-03-11 23:41
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精選問(wèn)題
老師，取得現(xiàn)代服務(wù)的咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票不能做進(jìn)研發(fā) 問(wèn)
您好，可以的，這個(gè)能做進(jìn)項(xiàng)的，也能抵扣 答
老師您好 設(shè)備維養(yǎng)開發(fā)票 規(guī)格型號(hào)這里可以不填 問(wèn)
那個(gè)不需要填寫的哈 答
老師：小規(guī)模是不是也可以收專票，但是只能按普票來(lái) 問(wèn)
您好，這個(gè)最好不要收專票 答
您好，憑證做到 12 月份了，才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平，需 問(wèn)
你好，如果是資產(chǎn)負(fù)債表不平的話，你要反結(jié)賬過(guò)去?？茨囊粋€(gè)科目或者哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)沒(méi)有做。 答
我公司因認(rèn)證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得，代扣代 問(wèn)
可以 但是抵扣不了所得稅 答
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