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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-03-12 10:10

你好,根據(jù)賬面數(shù)據(jù)填寫賬載金額,根據(jù)稅法規(guī)定填寫稅收金額 
關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)年度報告是根據(jù)單位關(guān)聯(lián)交易情況填寫申報的

畫筆 追問

2019-03-12 11:16

我之前做了一家公司的外賬,去年做了一個股權(quán)變更,變法人變股權(quán),但我沒注意財務(wù)報表的數(shù)據(jù),到稅務(wù)變更的時候發(fā)現(xiàn)我的未分配利潤有一百多萬,要交股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅差不多9萬,現(xiàn)在想調(diào)整這個財務(wù)報表,但不知道怎么調(diào)整,是一般納稅人,企業(yè)所得稅是核定征收,平時的材料票不夠,費用票也很少,基本是提現(xiàn)的錢都沒有票據(jù),一個月就3-4萬的人工費和材料費,但收入就有10萬以上

鄒老師 解答

2019-03-12 11:18

同學(xué)您好,因答疑老師答題有時間限制,請分別對不同的問題,進行一題一問,方便老師解答。

畫筆 追問

2019-03-12 11:19

老師這個問題比較麻煩,你能幫我解答一下嗎?我重新提問也不一定是你解答

畫筆 追問

2019-03-12 11:25

鄒老師 解答

2019-03-12 11:25

你好,針對這個圖片的問題是?

畫筆 追問

2019-03-12 11:27

資產(chǎn)總額是指什么呀

鄒老師 解答

2019-03-12 11:28

你好,就是你單位資產(chǎn)負債表的四個季度資產(chǎn)總額平均數(shù)

畫筆 追問

2019-03-12 11:29

會計檔案存放地是指哪里啊

鄒老師 解答

2019-03-12 11:30

你好,一般就是寫公司

畫筆 追問

2019-03-12 11:37

我們是12月份開始建賬的,2018年12月份

畫筆 追問

2019-03-12 11:39

注冊資本是營業(yè)執(zhí)照上的嗎?

鄒老師 解答

2019-03-12 11:40

你好,注冊資本是根據(jù)營業(yè)執(zhí)照上面的填寫

畫筆 追問

2019-03-12 11:41

這4個怎么填寫?

鄒老師 解答

2019-03-12 11:42

你好,這個是需要根據(jù)單位情況填寫的 
比如年限平均法,月末一次加權(quán)平均,備抵法,資產(chǎn)負債表債務(wù)法

畫筆 追問

2019-03-12 11:45

我不知道什么情況啊,我們是12月份開始建賬的,就是你單位資產(chǎn)負債表的四個季度資產(chǎn)總額平均數(shù),這個怎么算呢

鄒老師 解答

2019-03-12 11:46

你好,先計算每個季度的平均數(shù),然后把4個季度平均數(shù)之和除以4就是了

畫筆 追問

2019-03-12 11:49

不懂,就12月一個月,怎么平均呀

鄒老師 解答

2019-03-12 11:50

你好,那就按期末數(shù)除以2然后除以4得出資產(chǎn)總額

畫筆 追問

2019-03-12 16:54

我就按期末數(shù)除以2然后除以4得出資產(chǎn)總額,算的,怎么出現(xiàn)了狀況?

鄒老師 解答

2019-03-12 17:00

你好,只需要保留兩位小數(shù)

畫筆 追問

2019-03-12 17:08

紅字是什么意思,我打開的是關(guān)聯(lián)企業(yè),我們沒有關(guān)聯(lián)是不是零申報就可以了

鄒老師 解答

2019-03-12 17:09

你好,提示需要先做年度申報,才可以做關(guān)聯(lián)交易申報的 
沒有關(guān)聯(lián)交易,就可以按0申報關(guān)聯(lián)交易表了

畫筆 追問

2019-03-12 17:21

這么多紅字

鄒老師 解答

2019-03-12 17:27

你好,需要根據(jù)這些提醒去檢查相關(guān)報表是否按規(guī)定填寫了

畫筆 追問

2019-03-13 10:38

相關(guān)報表在哪里呢?

鄒老師 解答

2019-03-13 10:42

你好,匯算清繳的相關(guān)附表

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,沒有關(guān)聯(lián)企業(yè)的不用報的。 如果覺得我的答復(fù)還滿意,請給我五星級的評價,謝謝。
2018-05-06 10:38:09
關(guān)聯(lián)關(guān)系是指具有下列關(guān)系之一的企業(yè)或者個人: (一)在資金、經(jīng)營、購銷等方面,存在直接或者間接的擁有或者控制關(guān)系; (二)直接或者間接地同為第三者所擁有或者控制; (三)在利益上具有相關(guān)聯(lián)的其他關(guān)系。
2020-05-22 15:47:05
你好,根據(jù)賬面數(shù)據(jù)填寫賬載金額,根據(jù)稅法規(guī)定填寫稅收金額 關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)年度報告是根據(jù)單位關(guān)聯(lián)交易情況填寫申報的
2019-03-12 10:10:23
你好!現(xiàn)在新的匯算清繳政策還沒出,很多地方都還不能報
2019-02-22 14:52:53
是的,不用
2017-05-04 16:56:49
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