冰雪微微 追問

2019-03-12 13:21

2018年12月的資產(chǎn)負(fù)債表期初是對的，為什么我年結(jié)后做賬做到2019年2月份才發(fā)現(xiàn)2019年1月期初數(shù)據(jù)資產(chǎn)和負(fù)債所有者權(quán)益不平衡。后來我發(fā)現(xiàn)是原材料少沖減了，辛宇老師說放在后面做，我不太明白意思，要怎么處理，還希望老師能給我耐心講下，謝謝！

郭老師 解答

2019-03-12 14:14

你沖減的原材料做到2月份了嗎？還是做在一月份里面，你看下你損益結(jié)轉(zhuǎn)全了沒有，科目余額表平嗎

冰雪微微 追問

2019-03-12 14:17

謝謝老師，我找到原因了，但是必須在改2018年的賬，重新年結(jié)下，不知道金碟軟件可以嗎

郭老師 解答

2019-03-12 14:21

一般都可以的，需要反結(jié)賬