員工的往來(lái)款掛到了，其他應(yīng)收和其他應(yīng)付了，現(xiàn)在要怎么調(diào)回，附件是什么？

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-12 14:26

您好
借：其他應(yīng)付款
貸：其他應(yīng)收款
附加自己寫(xiě)說(shuō)明為啥要調(diào)整

陌上花開(kāi) 追問(wèn)

2019-03-12 14:36

附加可以是一張a4紙，寫(xiě)上說(shuō)明就可以嗎？

bamboo老師解答

2019-03-12 14:38

附件可以是一張a4紙，寫(xiě)上說(shuō)明領(lǐng)導(dǎo)簽字一下

陌上花開(kāi) 追問(wèn)

2019-03-12 14:43

由于和某某人的往來(lái)款，記在了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款兩個(gè)科目上了，故現(xiàn)在需要把其他應(yīng)付款的余額調(diào)整到其他應(yīng)收款。

就這么少的字可以嗎？

bamboo老師解答

2019-03-12 14:45

可以啊只要說(shuō)明了事由經(jīng)過(guò) 然后把兩份憑證的憑證年份月份跟憑證號(hào)寫(xiě)上

陌上花開(kāi) 追問(wèn)

2019-03-13 11:28

謝謝，摘要可以怎么寫(xiě)？

bamboo老師解答

2019-03-13 11:35

摘要寫(xiě)合并同一個(gè)人往來(lái)計(jì)入不同科目

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