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送心意

田老師

職稱： 會計師

2015-12-23 12:03

我提問：老師，我去年12月份的一張物資加工費的進項發(fā)票，我入賬時寫的委托加工物資科目，借：委托加工物資   貸 ：應(yīng)收賬款，其實應(yīng)該入費用才對，我現(xiàn)在怎么糾正處理？ 
老師。去年的會計科目寫錯了，現(xiàn)在沖回，已經(jīng)跨年了，要通過以前年度損益調(diào)整進行調(diào)整？

夕顏 追問

2015-12-23 12:05

我回復(fù)：我提問：老師，我去年12月份的一張物資加工費的進項發(fā)票，我入賬時寫的委托加工物資科目，借：委托加工物資 貸 ：應(yīng)收賬款，其實應(yīng)該入費用才對，我現(xiàn)在怎么糾正處理？ 
老師。去年的會計科目寫錯了，現(xiàn)在沖回，已經(jīng)跨年了，要通過以前年度損益調(diào)整進行調(diào)整？老師，怎么調(diào)整？麻煩寫分錄。

田老師 解答

2015-12-23 12:03

先通過以前年度損益調(diào)整進行調(diào)整，現(xiàn)轉(zhuǎn)入末分配利潤

田老師 解答

2015-12-23 12:10

借：前年度損益調(diào)整    貸：委托加工物資  借：末分配利潤 貸：前年度損益調(diào)整

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@費亦青608:是需要我自己手動調(diào)整，還是在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候，以前年度損益調(diào)整科目就也隨同其他科目一起自動結(jié)轉(zhuǎn)了呢？
2017-07-07 21:15:46
您好，月底，借；以前年度損益調(diào)整，貸；利潤分配-未分配利潤。或者，借：利潤分配-未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整。
2017-07-08 17:39:13
我提問：老師，我去年12月份的一張物資加工費的進項發(fā)票，我入賬時寫的委托加工物資科目，借：委托加工物資 貸 ：應(yīng)收賬款，其實應(yīng)該入費用才對，我現(xiàn)在怎么糾正處理？ 老師。去年的會計科目寫錯了，現(xiàn)在沖回，已經(jīng)跨年了，要通過以前年度損益調(diào)整進行調(diào)整？
2015-12-23 12:03:50
您好 6901 以前年度損益調(diào)整
2022-04-25 09:37:51
你好，請看圖片，有這個科目 你建賬的時候，選擇的是什么制度呢？?
2021-11-16 17:47:39
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