白雪 追問

2019-03-12 21:34

需填付款申請單嗎？老師，132元，我做的分錄是，借，管理費(fèi)用～辦公費(fèi)，132，貸，銀行存款132，這樣對嗎？

白雪 追問

2019-03-12 21:36

老師我公司出納用他私人的錢存到公司公戶里5000元，請問他用現(xiàn)金存到公戶和用他私人銀行卡轉(zhuǎn)到公戶里，分別怎么做分錄，摘要怎么寫？

文老師 解答

2019-03-12 21:47

管理費(fèi)用的分錄可以的，直接銀行卡轉(zhuǎn)入的，借銀行存款貸其他應(yīng)付款，用現(xiàn)金存入的話 借庫存現(xiàn)金貸其它應(yīng)付款，借銀行存款貸庫存現(xiàn)金

白雪 追問

2019-03-12 21:51

用現(xiàn)金存入的這兩個摘要如何寫

文老師 解答

2019-03-12 21:54

第一個就是借某某款，第二個就是存現(xiàn)金

白雪 追問

2019-03-13 10:06

老師我們二月份的工資用現(xiàn)金發(fā)放，計劃是2月28日發(fā)放，但有點原因現(xiàn)在還沒發(fā)放，請問在二月做賬時，能否在二月計提2月工資，2月28日做發(fā)放工資，因為我3月初在自然人個稅系統(tǒng)里已經(jīng)把二月工資錄到系統(tǒng)里了，這樣可以嗎？

白雪 追問

2019-03-13 10:06

老師我們二月份的工資用現(xiàn)金發(fā)放，計劃是2月28日發(fā)放，但有點原因現(xiàn)在還沒發(fā)放，請問在二月做賬時，能否在二月計提2月工資，2月28日做發(fā)放工資，因為我3月初在自然人個稅系統(tǒng)里已經(jīng)把二月工資錄到系統(tǒng)里了，這樣可以嗎？

白雪 追問

2019-03-13 10:20

老師，上次你說的摘要，我改成這樣，1.銷售給海南第一建設(shè)工程公司螺紋鋼等，2.購海南閩盛新實業(yè)公司螺紋鋼等，是不是這兩類的摘要改一下，改成這樣可以嗎？還有哪類摘要需要改嗎？謝謝老師

文老師 解答

2019-03-13 12:08

是的，可以的，這也沒有具體的規(guī)定，業(yè)務(wù)介紹說清楚就可以

白雪 追問

2019-03-13 12:26

老師我們二月份的工資用現(xiàn)金發(fā)放，計劃是2月28日發(fā)放，但有點原因現(xiàn)在還沒發(fā)放，請問在二月做賬時，能否在二月計提2月工資，2月28日做發(fā)放工資，因為我3月初在自然人個稅系統(tǒng)里已經(jīng)把二月工資錄到系統(tǒng)里了，這樣可以嗎？

文老師 解答

2019-03-13 12:37

您正常時當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放的是嗎，正常應(yīng)該來說是發(fā)放的時候申報

白雪 追問

2019-03-13 15:02

但我已經(jīng)申報到2月屬期里了，3月份才用現(xiàn)金發(fā)放2月工資，這個容易被稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)嗎

白雪 追問

2019-03-13 15:02

但我已經(jīng)申報到2月屬期里了，3月份才用現(xiàn)金發(fā)放2月工資，這個容易被稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)嗎

文老師 解答

2019-03-13 15:21

這應(yīng)該來說影響不大的

白雪 追問

2019-03-13 16:08

白雪 追問

2019-03-13 16:20

老師，這個是供應(yīng)商給我公司開的專票，我們從供應(yīng)商那里購的鋼材，請問老師我做的會計分錄主營業(yè)務(wù)成本，后面附的出庫單的不含稅單價是不是直接寫這票上的不含稅金額，然后再自動算出這個單價，跟這個發(fā)票上的單價一樣，這樣對嗎老師

文老師 解答

2019-03-13 16:22

是的，就是這樣的

白雪 追問

2019-03-13 17:14

謝謝老師

文老師 解答

2019-03-13 17:46

不客氣，這是我們的職責(zé)所在

白雪 追問

2019-03-14 11:22

白雪 追問

2019-03-14 11:26

白雪 追問

2019-03-14 11:28

老師我是按照供應(yīng)商的發(fā)票做的出庫單，附在主營業(yè)務(wù)成本憑證后面了，你有空了幫我看一下對嗎？1月份有3張出庫單，那么主營業(yè)務(wù)成本后面需附三張出庫單是嗎？老師，謝謝

白雪 追問

2019-03-14 11:32

老師單價這里用不用寫上成本單價啊

文老師 解答

2019-03-14 11:32

您好，是的 ，可以是這樣的

白雪 追問

2019-03-14 11:33

某某公司出庫單，單價那里用不用改成成本單價??？老師

文老師 解答

2019-03-14 11:34

單價就可以，結(jié)轉(zhuǎn)成本的出庫單就是成本價的