淡淡 追問

2019-03-13 09:07

但是我入賬只能入到3月了，這樣對我們的企業(yè)所得稅會有啥影響呢？

小惑老師 解答

2019-03-13 09:18

金額大小具體是多少，18年是否做處理嗎？

淡淡 追問

2019-03-13 09:27

他的這個(gè)報(bào)銷單里有18年和19年的發(fā)票，18年的票有15000，是不是我在做18年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)要把這部分調(diào)減掉呢？

小惑老師 解答

2019-03-13 09:38

18年在匯算時(shí)根據(jù)需要調(diào)整的項(xiàng)目，是屬于資產(chǎn)類，還是扣除類，或者收入類、其他類，分項(xiàng)填寫在企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表三：納稅調(diào)整項(xiàng)目明晰表中。

共分四攔：賬載金額、稅收金額、調(diào)增金額、調(diào)減金額。