薄荷之夜り微微涼 追問

2019-03-13 17:14

現(xiàn)在是同一家公司，出現(xiàn)了兩個往來單位應收賬款明細賬，更名前后各一個明細賬，我想問一下這種起情況該如何處理，

薄荷之夜り微微涼 追問

2019-03-13 17:16

一個明細賬在借方一個明細賬在貸方，我能不能把這兩家公司明細賬的余額調(diào)到一起，該怎樣才能把兩家明細賬合到一起

樸老師 解答

2019-03-13 17:17

你不是一家變成了兩家嗎？是誰的業(yè)務就調(diào)整出來

薄荷之夜り微微涼 追問

2019-03-13 17:19

業(yè)務合同是一個，只是公司更名了，原公司款項未結清，后續(xù)有款項發(fā)生

樸老師 解答

2019-03-13 17:21

直接做成現(xiàn)在的名字就可以了

薄荷之夜り微微涼 追問

2019-03-13 17:21

建筑施工合同，總包單位更名前應收的款還沒有收完，后又按更名后的公司名稱開發(fā)票入賬收款，造成了原公司名稱的應收賬收多了

樸老師 解答

2019-03-13 17:22

那你直接沖銷就可以了

薄荷之夜り微微涼 追問

2019-03-13 17:23

怎么沖銷，需要什么原始憑證嗎

樸老師 解答

2019-03-13 17:24

你多做的和少做的來互沖就可以了

薄荷之夜り微微涼 追問

2019-03-13 17:28

是不是把更名前應收賬款貸方的余額轉到更名后的公司上

薄荷之夜り微微涼 追問

2019-03-13 17:29

分錄該怎么寫啊

薄荷之夜り微微涼 追問

2019-03-13 17:31

借：應收賬款  新公司  (正數(shù))
貸 ：應收賬款  原公司(負數(shù))

薄荷之夜り微微涼 追問

2019-03-13 17:32

剛寫錯了
借：應收賬款 新公司 (負數(shù))
貸 ：應收賬款 原公司(負數(shù))

樸老師 解答

2019-03-13 17:32

嗯，可以的，只要調(diào)整回來就可以了

薄荷之夜り微微涼 追問

2019-03-13 17:33

摘要怎么寫啊，需要什么證明資料嗎

樸老師 解答

2019-03-13 18:00

不用，就寫調(diào)整新舊公司賬就行