薄荷之夜り微微涼 追問(wèn)

2019-03-13 17:14

現(xiàn)在是同一家公司，出現(xiàn)了兩個(gè)往來(lái)單位應(yīng)收賬款明細(xì)賬，更名前后各一個(gè)明細(xì)賬，我想問(wèn)一下這種起情況該如何處理，

薄荷之夜り微微涼 追問(wèn)

2019-03-13 17:16

一個(gè)明細(xì)賬在借方一個(gè)明細(xì)賬在貸方，我能不能把這兩家公司明細(xì)賬的余額調(diào)到一起，該怎樣才能把兩家明細(xì)賬合到一起

樸老師 解答

2019-03-13 17:17

你不是一家變成了兩家嗎？是誰(shuí)的業(yè)務(wù)就調(diào)整出來(lái)

薄荷之夜り微微涼 追問(wèn)

2019-03-13 17:19

業(yè)務(wù)合同是一個(gè)，只是公司更名了，原公司款項(xiàng)未結(jié)清，后續(xù)有款項(xiàng)發(fā)生

樸老師 解答

2019-03-13 17:21

直接做成現(xiàn)在的名字就可以了

薄荷之夜り微微涼 追問(wèn)

2019-03-13 17:21

建筑施工合同，總包單位更名前應(yīng)收的款還沒(méi)有收完，后又按更名后的公司名稱(chēng)開(kāi)發(fā)票入賬收款，造成了原公司名稱(chēng)的應(yīng)收賬收多了

樸老師 解答

2019-03-13 17:22

那你直接沖銷(xiāo)就可以了

薄荷之夜り微微涼 追問(wèn)

2019-03-13 17:23

怎么沖銷(xiāo)，需要什么原始憑證嗎

樸老師 解答

2019-03-13 17:24

你多做的和少做的來(lái)互沖就可以了

薄荷之夜り微微涼 追問(wèn)

2019-03-13 17:28

是不是把更名前應(yīng)收賬款貸方的余額轉(zhuǎn)到更名后的公司上

薄荷之夜り微微涼 追問(wèn)

2019-03-13 17:29

分錄該怎么寫(xiě)啊

薄荷之夜り微微涼 追問(wèn)

2019-03-13 17:31

借：應(yīng)收賬款  新公司  (正數(shù))
貸 ：應(yīng)收賬款  原公司(負(fù)數(shù))

薄荷之夜り微微涼 追問(wèn)

2019-03-13 17:32

剛寫(xiě)錯(cuò)了
借：應(yīng)收賬款 新公司 (負(fù)數(shù))
貸 ：應(yīng)收賬款 原公司(負(fù)數(shù))

樸老師 解答

2019-03-13 17:32

嗯，可以的，只要調(diào)整回來(lái)就可以了

薄荷之夜り微微涼 追問(wèn)

2019-03-13 17:33

摘要怎么寫(xiě)啊，需要什么證明資料嗎

樸老師 解答

2019-03-13 18:00

不用，就寫(xiě)調(diào)整新舊公司賬就行