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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-14 09:42

您好 
那您建賬時(shí)候的銷項(xiàng)發(fā)票還在么？

Luck Fairy 追問(wèn)

2019-03-14 09:43

還在

bamboo老師 解答

2019-03-14 09:44

那您當(dāng)時(shí)也沒(méi)有確認(rèn)銷售收入 也沒(méi)有納稅申報(bào)么？

Luck Fairy 追問(wèn)

2019-03-14 09:48

確認(rèn)收入了（當(dāng)時(shí)開票金額20萬(wàn)，其實(shí)回來(lái)了18萬(wàn)，還有2萬(wàn)沒(méi)回，但老板在建賬之前就給我說(shuō)的，回了20萬(wàn)），結(jié)轉(zhuǎn)成本了，也申報(bào)了

bamboo老師 解答

2019-03-14 09:49

那您發(fā)票開的20萬(wàn) 分錄怎么寫的

Luck Fairy 追問(wèn)

2019-03-14 09:57

借：應(yīng)收20,貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)――增 
收到款：借：其他應(yīng)收款――老板   20萬(wàn)（因?yàn)楫?dāng)時(shí)建賬銀行流水查不到了）貸：應(yīng)收   20萬(wàn)

bamboo老師 解答

2019-03-14 09:59

您當(dāng)時(shí)掛的老板的往來(lái) 那您現(xiàn)在收到了金額沖減老板的往來(lái)

Luck Fairy 追問(wèn)

2019-03-14 10:14

那是不是寫個(gè)說(shuō)明付在后面

bamboo老師 解答

2019-03-14 10:17

是的 應(yīng)該寫個(gè)事情經(jīng)過(guò)說(shuō)明做附件 放在憑證后面 讓老板簽字

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寫情況說(shuō)明領(lǐng)導(dǎo)審批后更正
2019-03-14 09:46:55
你好，之前沒(méi)掛應(yīng)收做收入，那現(xiàn)在就借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2019-03-14 09:45:31
您好 那您建賬時(shí)候的銷項(xiàng)發(fā)票還在么？
2019-03-14 09:42:34
借：壞賬準(zhǔn)備 貸：應(yīng)收賬款
2020-07-14 14:12:12
你好，可以做在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目核算，按照項(xiàng)目實(shí)際使用年限分?jǐn)偂?/div>
2018-03-28 11:20:26
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