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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-14 15:52

三月份沒有工資嗎？ 
沒有的話社保個(gè)人負(fù)擔(dān)的發(fā)工資的時(shí)候扣除兩個(gè)月的

*簡(jiǎn)單* 追問

2019-03-14 16:22

三月份有工資的，只是公司擔(dān)心3月份的工資不夠扣，于是在2月份的工資里扣了兩個(gè)月的

*簡(jiǎn)單* 追問

2019-03-14 16:23

1月份計(jì)提2月份的工資怎么集體呢？2月份發(fā)工資分錄如何做呢？還有3月份的

郭老師 解答

2019-03-14 16:32

一月份計(jì)提一月份的，你都不知道二月份的工資怎么計(jì)提

郭老師 解答

2019-03-14 16:34

借管理費(fèi)用貸，應(yīng)付職工薪酬-工資/社保 
借應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款，其他應(yīng)收款，應(yīng)交稅費(fèi)， 
借應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)收款，應(yīng)交稅費(fèi) 
貸，銀行存款。

*簡(jiǎn)單* 追問

2019-03-14 16:50

老師，我的意思是正常的分錄我會(huì)，只是對(duì)于預(yù)扣的社保費(fèi)怎么做分錄？預(yù)扣的3月份社保都是個(gè)人承擔(dān)的；假如：2月份工資是10萬(wàn)，個(gè)稅200、公司社保8000，個(gè)人承擔(dān)：2000，其中一員工扣兩個(gè)月社保（3月份的公司以及個(gè)人部分都是個(gè)人承擔(dān)）—單獨(dú)個(gè)人承擔(dān)：200，公司承擔(dān)800）2月份計(jì)提工資：借：管理費(fèi)用：102200貸:應(yīng)付職工薪酬：102200 
發(fā)放工資：借：應(yīng)付職工薪酬：102200貸:應(yīng)交稅費(fèi)200 其他應(yīng)收款2000 銀行存款：10萬(wàn) （我的疑問是預(yù)扣的社保費(fèi)需要單獨(dú)列其他應(yīng)付款這個(gè)分錄嗎？）

*簡(jiǎn)單* 追問

2019-03-14 16:50

請(qǐng)老師指正

郭老師 解答

2019-03-14 16:59

其他應(yīng)收款里面就可以，其他應(yīng)收款包含正常的二月份加辭職的個(gè)人的三月份的

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您好 計(jì)提 借：管理費(fèi)用——單位社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 銀行存款 繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 貸：銀行存款
2019-06-25 16:46:19
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2017-10-19 09:26:58
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):借:各種費(fèi)用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān))公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金(公司負(fù)擔(dān))2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān))其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個(gè)人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款
2018-12-27 12:47:07
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種費(fèi)用一工資 一社保(?公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(?個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2019-03-22 16:16:58
1.分配工資 　　借：××費(fèi)用(管理/銷售等) 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 　　借：××費(fèi)用(管理/銷售等) 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 　　3.次月發(fā)放工資時(shí) 　　借：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 　　庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 　　4.上交杜保 　　借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 　　5.上交個(gè)人所得稅 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 　　貸：銀行存款
2017-03-14 14:18:12
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