1358035012 追問

2019-03-15 16:00

不是，我把銷售費用-累計折舊，選成了銷售費用-辦公費了

答疑蘇老師 解答

2019-03-15 16:03

你好 那你直接調(diào)就可以 借銷售費用 累計折舊 貸銷售費用 辦公費

1358035012 追問

2019-03-15 17:38

哦，不用以前年度調(diào)整啦？

1358035012 追問

2019-03-15 17:41

2018年計提得社保，把個人承擔得社保，也放到銷售費用里面了，2019年怎么調(diào)整啊

答疑蘇老師 解答

2019-03-15 17:41

你好 是的 這個就不需要用以前年度損益調(diào)整了 因為一級科目銷售費用互相抵消了

1358035012 追問

2019-03-15 17:50

那我問的社保得2018那個憑證，怎么在2019年處理啊

1358035012 追問

2019-03-15 18:44

老師里

答疑蘇老師 解答

2019-03-15 19:08

你好 那就需要用以前年度損益調(diào)整來做 借應付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 然后 借以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配

1358035012 追問

2019-03-15 19:16

以前年度調(diào)整得金額就是我把個人社保和代扣代繳得個人所得稅得合計金額是吧？

1358035012 追問

2019-03-15 19:17

以前年度調(diào)整得金額，就是我把個人社保和代扣代繳得個人所得稅放到銷售費用-工資里，得合計金額是吧？

1358035012 追問

2019-03-15 19:19

現(xiàn)在是費用-工資比應付職工薪酬得貸方余額多啊。多得部分就是我把個人社保和個人所得稅得金額，也放到銷售費用-工資，里面了