迪恩 追問

2019-03-16 09:31

老師指的成本費(fèi)用是哪些方面？

鄒老師 解答

2019-03-16 09:32

你好，就是收入對(duì)應(yīng)的成本，日常期間費(fèi)用（工資，辦公費(fèi)等 ）

迪恩 追問

2019-03-16 09:36

我做的研發(fā)材料的分錄是，借：研發(fā)費(fèi)用，貸：庫存商品A，這個(gè)分錄對(duì)嗎？我這費(fèi)用做高了，發(fā)現(xiàn)還是沒有影響到凈利潤的減少

鄒老師 解答

2019-03-16 09:37

你好，材料領(lǐng)用用于研發(fā)，貸方應(yīng)當(dāng)是原材料 
需要把研發(fā)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用才會(huì)影響利潤的

迪恩 追問

2019-03-16 09:38

辦公費(fèi)現(xiàn)在也來不及了吧，2018年的發(fā)票還能做進(jìn)去嗎？

鄒老師 解答

2019-03-16 09:39

你好，你需要在去年年底就控制好成本費(fèi)用金額，從而控制 好利潤，而不是現(xiàn)在想辦法減少2018年的利潤

迪恩 追問

2019-03-16 09:45

可是我去年底才做到10-11月的分錄，剛接手的事情太多了。賬也亂得很。那老師的意思是我的分錄做錯(cuò)了？

鄒老師 解答

2019-03-16 09:50

你好，分錄并沒有錯(cuò) 
我的意思是需要在做2018年的賬的時(shí)候 控制好成本，費(fèi)用 
而不是到2019年做完了2018年的賬才來想辦法控制利潤

迪恩 追問

2019-03-16 09:56

可是現(xiàn)在已經(jīng)這樣了，怎么補(bǔ)救？

鄒老師 解答

2019-03-16 09:57

你好，你需要啟用2018年的備份賬套，然后增加成本，費(fèi)用 
修改第四季度預(yù)交所得稅申報(bào)表 
然后做年末結(jié)賬，重做1  2月份的憑證