萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-03-18 14:54

再請教個問題老師，因為利潤太高， 12月就做了20萬的臨時工工資 但是還沒支付 然后一月份他拿來了勞務(wù)費發(fā)票沖工資，但是這個月發(fā)票都是 幾萬的 十幾萬的 我想湊個20萬 湊不整咋辦??？加起來都比20萬多了，不知道咋辦了

鄒老師 解答

2019-03-18 15:05

你好，那你可以把之前估計的 20萬分錄沖銷，然后根據(jù)發(fā)票據(jù)實計入就是了

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-03-18 15:17

要么不夠要么就是負(fù)的，，

鄒老師 解答

2019-03-18 15:20

你好，把之前的20萬沖銷，然后根據(jù)發(fā)票計入 
這個怎么會是負(fù)數(shù)呢

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-03-18 15:31

只能沖銷改正了 嗎

鄒老師 解答

2019-03-18 15:31

你好，是的，只能是把之前的沖銷 
然后根據(jù)發(fā)票有多少就計入多少費用核算就是了