禾苗 追問

2019-03-19 07:51

沒有缺數(shù)，都填完了，它們之間就差了累計(jì)折舊，累計(jì)折舊這個(gè)數(shù)變負(fù)數(shù)，結(jié)果資產(chǎn)總額跟速達(dá)速算平衡的那個(gè)數(shù)就一樣了

禾苗 追問

2019-03-19 07:52

但是累計(jì)折舊這個(gè)數(shù)應(yīng)該是正數(shù)才對(duì)吧，不應(yīng)該填負(fù)數(shù)啊

QQ老師 解答

2019-03-19 07:55

你好，你看一下你的科目方向是貸方還是借方？

禾苗 追問

2019-03-19 08:16

累計(jì)折舊是貸方

QQ老師 解答

2019-03-19 08:21

你好！期初的地方也是貸方嗎？

禾苗 追問

2019-03-19 08:32

期初哪里沒有顯示借貸方

禾苗 追問

2019-03-19 08:32

等下回到公司，截圖給您看看

QQ老師 解答

2019-03-19 08:38

你好，如果沒有顯示的話，它可能默認(rèn)的是借方余額。所以要填寫負(fù)數(shù)

禾苗 追問

2019-03-19 08:39

但是它余額方向是貸方

QQ老師 解答

2019-03-19 08:40

你好，你的錄入余額的地方不是說沒有顯示方向嗎？他這里應(yīng)該是默認(rèn)的。

禾苗 追問

2019-03-19 09:03

老師，您看 下，填寫了負(fù)數(shù)，就不試算不平了

QQ老師 解答

2019-03-19 09:24

你好，這里提出余額顯示的方向是在貸方這樣的話填寫正數(shù)就可以了。

禾苗 追問

2019-03-19 13:57

那填正數(shù)，不是跟資產(chǎn)總額不一致嗎

QQ老師 解答

2019-03-19 14:38

你好，你們資產(chǎn)負(fù)債表的核算公式對(duì)不對(duì)？你可以根據(jù)上面的數(shù)值手工算一下正確的資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目的合計(jì)數(shù)。