小脾氣 追問

2019-03-19 15:11

老師，那1-12月計提的憑證，還需要進行調(diào)賬嗎？

三寶老師 解答

2019-03-19 15:13

直接余額結(jié)轉(zhuǎn)就可以

小脾氣 追問

2019-03-19 15:14

老師，預(yù)付賬款科目下需要輸入供應(yīng)商名稱，但這項費用是員工自己墊付后報銷的，這個供應(yīng)商應(yīng)該責編呢設(shè)??？

小脾氣 追問

2019-03-19 15:15

老師，那我這個憑證摘要應(yīng)該怎么寫??？

三寶老師 解答

2019-03-19 15:16

那你按各供應(yīng)商余額編制分錄

小脾氣 追問

2019-03-19 15:18

老師，員工自己個人付的錢，供應(yīng)商名稱可以寫員工個人名字嗎？

小脾氣 追問

2019-03-19 15:21

老師，在嗎？求救

三寶老師 解答

2019-03-19 15:57

可以寫員工個人名字

小脾氣 追問

2019-03-19 16:15

老師，現(xiàn)金流量計入錯誤，應(yīng)該怎么調(diào)賬?。?/p>

三寶老師 解答

2019-03-19 16:18

實際操作中，現(xiàn)金流量很難做到100%，我認為可以不管。并且現(xiàn)金流量表不是必須報表

小脾氣 追問

2019-03-19 16:18

金額我都填在貸方，一正一負，系統(tǒng)顯示不需要指定現(xiàn)金流量，應(yīng)該怎么弄??？老師

三寶老師 解答

2019-03-19 16:22

系統(tǒng)顯示不需要指定，那按照系統(tǒng)提示，不指定

小脾氣 追問

2019-03-19 16:23

但是審計的要求調(diào)賬，如果不指定的話，跟審計報表就核對不起來了

三寶老師 解答

2019-03-19 16:27

一正一負等于沒有發(fā)生，為什么要指定？

小脾氣 追問

2019-03-19 16:30

老師，如果不指定的話那正確的現(xiàn)金流量就沒有金額啊

三寶老師 解答

2019-03-19 16:37

本身已經(jīng)沖銷，視同沒發(fā)生，并且軟件也提示不需要指定，不知道為什么認為不指定就是錯誤，并且你所謂的正確流量哪來？銀行存款一借一貸都可以不指定現(xiàn)金流量

小脾氣 追問

2019-03-19 17:01

老師，請問一下什么情況下計提壞賬準備？

三寶老師 解答

2019-03-19 17:05

沒有什么嚴格的限定條件，一般都是根據(jù)公司實際的經(jīng)營狀況和客戶的償債能力來確定比率，，不過，計提的準備再多，稅法計算所得稅時都不準扣除，只有實際發(fā)生才可以扣除