補(bǔ)繳的稅款在納稅申報(bào)表的哪一行顯示

彩麗老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-03-19 15:25

同學(xué)你好，你公司是補(bǔ)交的什么稅種？

小明同學(xué) 追問(wèn)

2019-03-19 15:28

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，補(bǔ)繳進(jìn)項(xiàng)稅

彩麗老師解答

2019-03-19 16:37

先在增值稅申報(bào)表的附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面填數(shù)據(jù)，然后會(huì)把數(shù)據(jù)自動(dòng)帶入到主表12、18欄，最終自動(dòng)生成34欄本期應(yīng)補(bǔ)稅額

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精選問(wèn)題

老師，上次說(shuō)的，就是對(duì)方給我們開(kāi)的發(fā)票，有幾張作廢問(wèn)

借：原材料等負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正數(shù) 答
老師您好，發(fā)票開(kāi)具的金額是43950.04，合同單價(jià)能開(kāi)4 問(wèn)

能，合同單價(jià)能開(kāi)4395嗎，數(shù)量是10套答
個(gè)體營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷了，想恢復(fù) 問(wèn)

你好，這個(gè)你要找工商局，正常是恢復(fù)不了。你是因?yàn)槭裁丛蛞謴?fù) 答
老師，算資本成本，算內(nèi)含收益率，都是構(gòu)建流出現(xiàn)＝流入問(wèn)

你好，是的，就是這樣子理解。答
公司分立的時(shí)候劃轉(zhuǎn)的資產(chǎn)按公允價(jià)值入賬，那么折問(wèn)

你好，這個(gè)沒(méi)有發(fā)票的話，是會(huì)要求調(diào)整的。答

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