恬淡如水 追問

2019-03-20 09:33

當(dāng)月開票的都是已經(jīng)完工項目的結(jié)算

bamboo老師 解答

2019-03-20 09:36

結(jié)轉(zhuǎn)成本的話 
借：主營業(yè)務(wù)成本 
貸：工程施工-勞務(wù)費(fèi) 
借：本年利潤 
貸：管理費(fèi)用 
主營業(yè)務(wù)成本 
銷售費(fèi)用 
財務(wù)費(fèi)用等 
借：主營業(yè)務(wù)收入 
貸：本年利潤

恬淡如水 追問

2019-03-20 09:41

你看這樣做對不對？先是工程結(jié)算的結(jié)轉(zhuǎn)部分 
    借：本年利潤 
            貸工程結(jié)算 
再是成本類結(jié)轉(zhuǎn) 
   借：本年利潤 
        貸：工程施工

bamboo老師 解答

2019-03-20 09:42

您沒有經(jīng)過主營業(yè)務(wù)收入跟主營業(yè)務(wù)成本么？

恬淡如水 追問

2019-03-20 09:43

開的發(fā)票都是已經(jīng)完工項目的結(jié)算，所以我做的是工程結(jié)算和工程施工

bamboo老師 解答

2019-03-20 09:44

那您可以這么寫分錄