星辰 追問

2019-03-20 11:52

比如其他應(yīng)付款A(yù)公司貸余2000元，公司銀行存款付了2669，對方公司又開了2669的專票。該怎么做賬？

玲老師 解答

2019-03-20 11:59

采購業(yè)務(wù)應(yīng)用應(yīng)付賬款  不是用其他應(yīng)付款   把前面錯(cuò)的分錄 紅沖   你沒有收到貨時(shí)先付的錢記預(yù)付賬款  要是收到貨只是發(fā)票未到用的是應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票時(shí)把暫估紅沖  按發(fā)票金額 做正確的分錄

星辰 追問

2019-03-20 12:54

老師，我們是辦公室改造要付給別人的款。

玲老師 解答

2019-03-20 13:08

改造  金額 大的你借長期待攤費(fèi)用  先付款記預(yù)付賬款   收到發(fā)票時(shí)沖預(yù)付賬款   開票比預(yù)付的 還用預(yù)付賬款科目