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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師
2019-03-20 12:03
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公司代施工方支付材料款，取得材料公司給予公司開具發(fā)票，公司如何賬務處理？
答： 同學。你好。 你代施工方支付材料款，那么發(fā)票應該開施工方才是？發(fā)票開給你了？
我公司是鐵路項目單位，今年是試運營期，部分項目后續(xù)還在建設，現(xiàn)在把以前的甲供材~鋼軌，扣配件調(diào)出到我公司專用線了，專用線施工單位用鋼軌等材料，簽訂材料銷售合同。并開具發(fā)票，對商品編碼有疑問，材料款從后續(xù)竣工驗收款中扣除，就是這賬務處理怎么處理
答： 你好，你們內(nèi)部之間賬務對沖，你們開材料銷售發(fā)票的時候借應收賬款，收到分包單位的工程發(fā)票借應付賬款，最終應收沖應付
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
。我公司是鐵路項目單位，今年是試運營期，部分項目后續(xù)還在建設，現(xiàn)在把以前的甲供材~鋼軌，扣配件調(diào)出到我公司專用線了，專用線施工單位用鋼軌等材料，簽訂材料銷售合同。并開具發(fā)票，對商品編碼有疑問，材料款從后續(xù)竣工驗收款中扣除，就是這賬務處理怎么處理
答： 你好，銷售掛應收賬款，收到施工發(fā)票掛應付賬款，應收和應付對沖
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現(xiàn)在是 項目部只拿來了部分成本票據(jù) 我們沒有給甲方開具發(fā)票 而且項目部的材料款都是他們自己墊付的 這種情況下 項目部的賬務處理我可以只做這些就可以嗎
老師！我們到位購買了一批材料，收款方是甲，但是他們找別的單位為我們開發(fā)票，這樣開票方，和收款方就不一致，如何進行賬務處理
老師你您好，貨到，發(fā)票到，需要掛應付材料款，這個賬務處理的時候，公司該辦理怎樣的手續(xù)，需不需要填寫什么單據(jù)。
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